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sabato 19 novembre 2011

Lite tra rumeni: 2 cc all'ospedale

ROCCARAINOLA - Due carabinieri feriti ed un cittadino rumeno in carcere in attesa di direttissima. E’ il risultato di una serata di follia. Nicolae Rotare, rumeno 34enne domiciliato a Roccarainola, ha minacciato un suo connazionale con un coltello. Sul posto sono intervenuti due militari della stazione di Cicciano (un maresciallo ed un carabiniere) che sono però stati aggrediti dall’uomo. Medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Nola, non hanno riportato gravi ferite. Il coltello è stato sequestrato. L’arrestato è in attesa di rito direttissimo.

Progressione economica orizzontale per il personale dipendente anno 2010


R. S. N. 173 Del 16-11-2011
R. G. N. 496 Del 17-11-2011
OGGETTO: Progressione economica orizzontale per il personale
dipendente anno 2010
CIG
L'anno duemilaundici addì sedici del mese di novembre, il Responsabile del
Servizio AA.GG. D'Avanzo Generoso
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che in sede di contrattazione decentrata, in data 04/06/2010, si
è provveduto alla ripartizione del fondo per il salario accessorio ed è stata
sottoscritta la bozza di accordo per la disciplina del salario accessorio per
l’anno 2010;
Che con deliberazione n. 71 del 18/06/2010 la Giunta comunale ha, tra
l’altro, autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione dell’accordo avanti richiamato;
Che in data 07/07/2010 il citato accordo per la disciplina del salario
accessorio è stato definitivamente sottoscritto dalla Delegazione Trattante
di parte pubblica e dalla Rappresentanza sindacale;
Dato atto che, in sede di ripartizione del fondo accessorio, all’art. 12 è
stata prevista per l’anno 2010 la spesa di € 1.000,00 per le progressioni
economiche orizzontali;
Rilevato che l’art. 23 del D. Lgs 150/2009, al comma 1, dispone che “le
amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni
economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto,
sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi
di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili”;
Che con propria determina R.S. n. 23 del 24/03/2011 è stata indetta la
selezione per l’attribuzione della progressione economica orizzontale per
l’anno 2010 ed è stato approvato lo schema di avviso di selezione e lo
schema di domanda di partecipazione;
Dato atto che a seguito della pubblicazione del bando in parola sono
pervenute n. 15 domande di partecipazione;
Che i vari Responsabili dei Servizi interessati hanno attribuito il punteggio
di valutazione per ogni dipendente;
Visto il verbale sottoscritto dai Responsabili dei Servizi con il quale si è
provveduto alla mera formazione della graduatoria sulla base dei punteggi
singolarmente e precedentemente assegnati dai vari Responsabili dei
Servizi;
Dato atto che dalla graduatoria risulta che n. 3 dipendenti hanno avuto lo
stesso punteggio per cui i vari Responsabili, in considerazione delle
risorse disponibili, hanno dato atto che la progressione economica possa
essere attribuita a tutti i 3 dipendenti con decorrenza economica agosto
2011;
Ritenuto, pertanto, doversi procedere in merito alla presa d’atto della
graduatoria ed alla attribuzione della progressione orizzontale del
personale utilmente collocato in graduatoria
DETERMINA
Di prendere atto della graduatoria del personale partecipante alla
progressione economica orizzontale per l’anno 2010, come formata dai
Responsabili dei Servizi, e per l’effetto inquadrare nella nuova categoria,
con decorrenza agosto 2010 il personale beneficiario corrispondente a
quello posto al 1° posto della graduatoria e di seguito riportato:

Di corrispondere al personale interessato dalla progressione orizzontale i
nuovi compensi con decorrenza 01/08/2010;
Di imputare la spesa scaturente dalle progressioni economiche all’interno
della categoria, pari a complessivi € 872,00 al rispettivo codice del
bilancio 2011 gestione residui 2010;
Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario ed all’Ufficio
Personale per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Il Responsabile Servizio
AA.GG.
Dott. Generoso D’Avanzo
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 17-11-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, .
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

Progetto di risparmio fiscale I.R.A.P. anni fiscali 2007/2008 e 2009-2011 - Provvedimenti .


R. S. N. 21 Del 10-11-2011
R. G. N. 495 Del 17-11-2011
OGGETTO: Progetto di risparmio fiscale I.R.A.P. anni fiscali 2007/2008 e 2009-2011 -
Provvedimenti .
L'anno duemilaundici addì dieci del mese di novembre, il Responsabile del
Servizio NAPPI ROSA
CIG
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che con delibera di Giunta Municipale n. 87 del 20/09/2010, come rettificata
con deliberazione di G.M. n. 97/2010, è stato stabilito di attuare un progetto di
risparmio fiscale ed in particolare la realizzazione del :
􀀭 Progetto contabilità IRAP mista su attività commerciali per il triennio 2009-2011;
􀀭 Progetto IVA con applicazione dei costi ripartiti per gli anni
2007-2008-2009-2010;
􀀭 Progetto di recupero sui trasferimenti erariali per gli anni pregressi.
Che con determina del Servizio Finanziario R.S. n. 21/2010, come rettificata con
determina R.S. n. 22/2010, è stata indetta una procedura di selezione per
l’affidamento dell’incarico di assistenza tecnica e fiscale in materia tributaria per i
progetti in argomento.
Che a seguito dell’esperimento di gara, giusto verbale approvato con determina del
Servizio Finanziario R.S. n. 27/2010, rettificata con propria determinazione n.
01/2011 il servizio in argomento è stato affidato alla società Kibernetes S.r.l. da
Napoli, per il compenso del 17,6% oltre IVA sugli effettivi risparmi conseguiti
dall’Ente.
Che in data 25/01/2011 è stata sottoscritta regolare scrittura privata tra il Comune
di Roccarainola e la società Kibernets S.r.l..
Che in data 17/06/2011 col prot. n. 5300 è stata acquisita dall’Ente la relazione
finale al progetto di risparmio fiscale I.R.A.P. anni fiscali 2009-2011 presentata dalla
società affidataria.
La relazione presentata dalla società Kibernetes S.r.l. illustra il risparmio IRAP
globale che l’Ente recupererà per gli anni dal 2009 al 2011 , nonché il credito per gli
anni 2007 e 2008 oggetto di istanze di rimborso già presentate all’Agenzia delle
Entrate in quanto non più oggetto di credito tramite dichiarazione IRAP e
quantificato in € 118.967,10 .
Che con deliberazione n. 88 del 23/09/2011 la G.M. ha preso atto della relazione
suddetta , condividendone e facendone proprie le motivazioni e le scelte
relativamente alla metodologia di calcolo del tributo in argomento, nonché
demandando al servizio Finanziario e Personale gli adempimenti consequenziali.
Che a seguito di presentazione di dichiarazione IRAP 2011, riferita all’anno
d’imposta 2010 , la società Kibernetes S.r.l.ha inoltrato a questo Ente la reportistica
di conclusione dei lavori così dettagliata:
- credito IRAP da modello IRAP 2011 € 56.227,00
Risparmio IRAP-previsione 2011 € 27.200,00
Totale credito IRAP compensabile € 83.427,00
che sommato al credito oggetto di istanze di rimborso presentate all’Agenzia delle
Entrate per gli anni 2007 per euro 12.869,54 e 2008 per euro 20.738,96, si quantifica
un risparmio globale IRAP pari ad euro 117.035,50.
Tenuto conto che l’importo sopra menzionato, potrà subire delle variazioni, in
considerazione che per l’anno 2011 il risparmio quantificato è solo una previsione in
quanto l’esercizio non è concluso.
Visto che l’art. 7 della convenzione stipulata con la Kibernetes S.rl per il modulo
IRAP, prevede che la liquidazione del corrispettivo avvenga solo a conclusione dei
lavori e ad incasso avvenuto e calcolata sulle somme effettivamente recuperate ed
incamerate;
Dato atto che ad oggi, relativamente al credito IRAP compensabile come risultante da
dichiarazione 2011 pari ad euro 56.227,00, questo servizio ha proceduto ad una
compensazione pari ad euro 19.531,73 di cui per:
euro 9.218,01 IRAP a debito periodo settembre 2011
euro 10.313,72 IRAP a debito periodo ottobre 2011
Vista la fattura n. 20 del 16/6/011 per euro 18.027,73 comprensiva di IVA decurtata
di euro 6.153,60 con nota credito n. 55 del 9/11/2011 presentate dalla società
Kibernetes S.r.l. relativamente al compenso spettante per recupero IRAP anni fiscali
2009/2011;
Vista la fattura n. 21 del 16/06/2011 per un importo comprensivo di IVA pari ad
euro 7.098,12 quale compenso spettante per recupero anni fiscali 2007/2008;
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art.46
datata 09/11/011 , presentata dalla società Kibernetes S.r.l. di regolarità
contributiva;
Per tutto quanto sopra esposto,
DETERMINA
Di accertare al codice 3.05.0940 capitolo 715.04 del bilancio entrata anno 2011 la
somma complessiva di euro 89.835,50 , di cui euro 56.227,00 quale credito IRAP
compensabile da dichiarazione 2011 ed euro 33.608,50 quale credito oggetto di
istanze di rimborso per periodo 2007 e 2008;
Di impegnare al codice 1.01.03.03, capitolo 152.08 del bilancio spesa anno 2011 la
somma complessiva di euro 18.972,25 di cui euro 15.811,04 quale compenso
spettante su recupero credito IRAP pari ad euro (89.835,50);
Di liquidare alla società Kibernetes Srl la somma complessiva di euro 11.874,13 a
saldo fatt. n. 20/2011 e n.c. 55/011 , di cui euro 9.895,11 quale compenso del
17,60% spettante sul credito IRAP compensabile risultante da dichiarazione 2011
pari ad euro 56.227,00;
Di autorizzare il Servizio di ragioneria di provvedere nell’immediato all’emissione
del mandato di pagamento per euro 4.125,09 e di subordinare l’emissione
dell’ordinativo di pagamento per la restante somma pari ad euro 7.749,04 al
momento della compensazione del credito in argomento.
Di demandare a successivo atto , la liquidazione delle spettanze per gli anni fiscali
2007 e 2008, subordinandolo all’effettivo incasso;
Di demandare inoltre a successivo atto l’accertamento e l’impegno relativo
all’entrata e alla spesa scaturente da risparmio IRAP 2011, subordinandolo alla
chiusura dell’esercizio che potrà far prevedere un dato più attendibile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosa NAPPI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Nappi Rosa
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Il Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi
NAPPI ROSA
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 17-11-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 17-11-2011.
Il Responsabile
Dott. Aiello Gennaro

mercoledì 16 novembre 2011

Lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito alla via Pizzolungo. Impresa ATI: FREN s.r.l.


UFFICIO TECNICO
SERVIZIO LL.PP.
Lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito alla via Pizzolungo.
Impresa ATI: FREN s.r.l. (capogruppo) - IMPRESA EDILE STRADALE TORNINCASA
FRANCESCO.
Contratto Rep. N. 21 del 21/05/2009.
AVVISO AI CREDITORI
(art. 218 di esecuzione ed attuazione del D. L. N. 163 del 12/04/2006 di cui al D.P.R. 05/10/2010 n. 207)
La sottoscritta Ing. Domenica Vitale in qualità di Responsabile del Procedimento per l’esecuzione
dei lavori di cui sopra, con il presente atto comunica che l’anno 2011 il giorno 04 del mese di
Luglio gli stessi sono stati ultimati.
INVITA
Pertanto, coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore, per indebite occupazioni di aree o stabili
e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare a questo Ente entro il termine perentorio di
gg. 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in
via amministrativa delle domande a tale fine presentate.
Roccarainola lì, 15/11/2011
Comune di
Roccarainola
Provincia di Napoli
C.A.P. Telefono Fax Sito Web
80030 081.829.34.49 081.511.84.14 www.comune.roccarainola.na.it
___________________________________________________________________
Il Responsabile Unico
Del Procedimento
Ing. Domenica Vitale

Acquisto software "Gestione Opere Pubbliche". Liquidazione alla Società Halley Informatica.


R. S. N. 60 Del 10-11-2011
R. G. N. 494 Del 15-11-2011
OGGETTO: Acquisto software "Gestione Opere Pubbliche". Liquidazione alla Società Halley
Informatica.
CIG
L'anno duemilaundici addì dieci del mese di novembre, il Responsabile del
Servizio RUSSO ASSUNTINO
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso:
Che questo Comune già da anni, al fine di meglio organizzare il lavoro d’ufficio, sfruttando la
tecnologia moderna, ha informatizzato tutte le postazioni di lavoro negli uffici, per cui ogni
dipendente ha una postazione di lavoro ed un personal computer;
Che l’evoluzione riguarda non solo l’hardware ma anche il software, per cui si rende
necessario non solo provvedere per la manutenzione della macchine (hardware) e per i
programmi installati (software) al fine di tenere le macchine sempre efficienti ed i programmi
sempre aggiornati ed in linea con l’evoluzione legislativa, ma anche provvedere all’acquisto
di eventuali nuovi programmi;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 36 del 04/10/2011 veniva impegnata la
spesa complessiva di € 605,00 comprensiva di IVA sul cod. 1.01.06.03 cap. 250.07 del
bilancio 2011 ed affidato alla ditta Halley Informatica srl, con sede in Matelica, la fornitura
del software “Gestione delle Opere pubbliche” per l’importo di € 500,00 oltre IVA
comprensiva di installazione, licenza, oltre il libro “Manuale dei lavori pubblici” come meglio
specificato nella scheda di offerta;
Vista la fattura N. 8905/1 del 25/10/2011 della Halley Informatica S.R.L.;
Vista la dichiarazione sulla regolarità contributiva assunta al protocollo di questo Ente in data
09/11/2011 con il n. 9942;
Ritenuto pertanto, procedere in merito alla liquidazione della fattura alla Halley Informatica
S.R.L.;
DETERMINA
Di liquidare alla Halley Informatica S.R.L. la somma complessiva di € 605,00 comprensiva di
IVA sul cod. 1.01.06.03 cap. 250.07 del bilancio 2011 per le motivazioni di cui in premessa e
che qui si intendono riportate;
Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile UTC
Servizio LL.PP.
Arch. Assuntino Russo
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
RUSSO ASSUNTINO
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 15-11-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 15-11-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile comunale sito in via Pizzolungo Provvedimenti.


COMUNE DI
ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
UFFICIO
SERVIZIO LL.PP.
R. S. N. 59 Del 09-11-2011
R. G. N. 493 Del 15-11-2011
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile comunale sito in via
Pizzolungo. CUP: D46J07000030002. Provvedimenti.
CIG
L'anno duemilaundici addì nove del mese di novembre, il Responsabile del
Servizio RUSSO ASSUNTINO
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso:
Che con Delibera di G.M. n. 171 del 22/10/2007 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei
lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in via Pizzolungo, per l’importo di
€ 540.740,00 di cui € 400.000,00 per lavori a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza,
rimodulato rispetto al precedente progetto definitivo-esecutivo approvato con Delibera di G.C. n.
132/06 precedentemente revocata;
Che per i lavori in oggetto veniva contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 4513573;
Che ai sensi del comma 8 dell’art. 133 del Dlgs. n. 163/2006 e s.m.i., del comma 6 dell’art. 12 e del
comma 7 dell’art.78 della L.R. n. 3/2007 viene stabilita quale condizione di legittimità dell’appalto di
procedere all’aggiornamento prezzi;
Che, a seguito dell’aggiornamento prezzi, con Delibera di G.M. n. 12 del 19/02/2009 veniva
approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito
in via Pizzolungo redatto dal RTP: Arch. Giacomo DE ANGELIS/Arch. Salvatore VISONE da
Roccarainola (NA);
Che con Determina R.S. n. 24 del 25/02/2009 veniva indetta gara d’appalto da tenersi ai sensi dell’art.
82 del D.lgs. 163/2006 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara nonché dell’art. 86 e
seguenti del medesimo D.lgs. 163/2006 in materia di offerte anomale;
Che con Determina R.S. n. 43 del 30/03/2009 veniva approvato il verbale di gara relativo ai lavori in
oggetto e confermata l’aggiudicazione definitiva alla ATI: EDIL FON. TOR (capogruppo)-
IMPRESA EDILE STRADALE TORNINCASA FRANCESCO con sede in Casal di Principe (CE)
con il ribasso del 33,854 % sul prezzo a base d’asta di Euro 400.000,00 e pertanto per il prezzo netto
di € 264.584,00 oltre € 7.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Che con il Rep. N. 21 del 21/05/2009 veniva sottoscritto regolare contratto d’appalto con la suddetta
ditta;
Che con delibera di G.C. N. 55 del 10/11/2009 veniva approvata la perizia di variante dei lavori di
manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo;
Che con il Rep. n. 31 del 03/12/2009 veniva sottoscritto l’atto di sottomissione per l’esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. n. 10 del 15/02/2010 veniva autorizzata l’ATI: EDIL
FON. TOR (capogruppo)- IMPRESA EDILE STRADALE TORNINCASA FRANCESCO con sede
in Casal di Principe (CE), esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale
sito in Via Pizzolungo, ad affidare alla ditta SISTEMA TETTO SRL – SISTEMI DI COPERTURE E
FACCIATE, con sede legale in contrada S. Eustacchio 22 – 83100 Avellino, i lavori di realizzazione
della copertura;
Che con il Rep. n. 5 del 19/02/2010 venivano rettificati il contratto d’appalto Rep. N. 21 del
21/05/2009 e l’atto di sottomissione Rep. n. 31 del 03/12/2009;
Che con delibera di C.C. N° 8 del 09/02/2010 veniva ripristinata la destinazione d’uso originaria
dell’immobile di Via Pizzolungo, riportandola a piscina comunale;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N° 11 del 23/02/2010 venivano approvati gli atti
contabili relativi al I° SAL dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in
Via Pizzolungo e veniva liquidato all’ATI: EDIL FON. TOR (capogruppo)- IMPRESA EDILE
STRADALE TORNINCASA FRANCESCO con sede in Casal di Principe (CE) l’importo
complessivo di € 157.041,44 di cui € 139.684,95 per lavori al netto della ritenuta per infortuni, €
3.080,00 per oneri della sicurezza ed € 14.276,49 per IVA al 10%, a saldo del certificato di
pagamento n. 1 e ripartito nel seguente modo:
􀀭 € 80.091,13, di cui € 72.810,12 per lavori ed € 7.281,01 per IVA al 10%, alla EDIL
FON.TOR di Tornincasa Romina;
􀀭 € 76.950,31, di cui € 69.954,83 per lavori ed € 6.995,48 per IVA al 10%, all’Impresa
edile Tornincasa Francesco;
Che con deliberazione della G.C. N° 46 del 29/04/2010 veniva approvata la Perizia di Variante in
corso d’opera, per effetto di cause impreviste ed imprevedibili, riferita ai lavori di manutenzione
straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo;
Che con deliberazione di G.C. N° 100 del 22/11/2010 veniva approvata la Perizia di Variante
in corso d’opera, per effetto di cause impreviste ed iprevedibili, riferita ai lavori di
manutenzione straordinaria dell’immobile comunale in Via Pizzolungo;
Che con determina N. 12 del 21/04/2011 veniva preso atto della Costituzione della Società FREN
s.r.l. con sede in Casal di Principe (CE) alla Via Mantova n. 49 il cui rappresentante legale restava la
sig.ra Tornincasa Romina e veniva conferita nella società FREN s.r.l. anche la ditta EDIL FON. TOR.
e quindi venivano trasferiti alla suddetta società anche tutti gli obblighi contrattuali della citata EDIL
FON. TOR.di Tornincasa Romina;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 22 del 24/05/2011 venivano approvati gli atti
contabili relativi al II° ed Ultimo SAL dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile
comunale sito in Via Pizzolungo e veniva liquidato all’ATI: FREN s.r.l. (capogruppo)- IMPRESA
EDILE STRADALE TORNINCASA FRANCESCO con sede in Casal di Principe (CE) l’importo
complessivo di € 235.913,40 di cui € 210.896,73 per lavori al netto della ritenuta per infortuni, €
3.570,00 per oneri della sicurezza ed € 21.446,67 per IVA al 10%, a saldo del certificato di
pagamento n. 2;
Che con determina UTC R. S. N. 28 del 01/07/2011 veniva approvata la perizia di assestamento finale
così come redatta dalla D.L. dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in
Via Pizzolungo;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 52 del 02/11/2011 veniva approvato il Certificato di
Collaudo redatto dall’Arch. Michele Glorioso, in qualità di collaudatore in corso d’opera, dei Lavori
di realizzazione di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 53 del 04/11/2011 venivano approvati gli atti
contabili relativi allo Stato Finale ed il Certificato di regolare Esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo e veniva liquidato all’ATI: FREN s.r.l.
(capogruppo)- IMPRESA EDILE STRADALE TORNINCASA FRANCESCO con sede in Casal di
Principe (CE) l’importo complessivo di € 23.195,04 di cui € 20.736,40 per lavori al netto della
ritenuta per infortuni, € 350,00 per oneri della sicurezza ed € 2.108,64 per IVA al 10%, a saldo del
certificato di pagamento n. 3 e svincolo ritenuta per infortuni, ripartito nel seguente modo:
􀀭 € 11.829,47, di cui € 10.754,06 per lavori ed € 1.075,41 per IVA al 10%, alla FREN s.r.l.;
􀀭 € 11.365,57, di cui € 10.332,34 per lavori ed € 1.033,23 per IVA al 10%, all’Impresa edile
Tornincasa Francesco;
Visto il Regolamento per la ripartizione degli incentivi ex Art. 18 legge 109/94 e s.m.i.
approvato con Delibera di G.M. n. 44 del 14/04/2006;
Dato atto che la liquidazione degli incentivi ex Art. 18 legge 109/94 e s.m.i. trova copertura
nel Quadro Economico dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in
Via Pizzolungo;
Ritenuto, pertanto, potersi procedere in merito alla liquidazione degli incentivi ex Art. 18
legge 109/94 e s.m.i. relativi ai lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito
in Via Pizzolungo;
D E T E R M I N A
Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, al personale di cui all’allegato elenco, l’importo complessivo di € 5.860,80 a lordo
degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico dell’Ente, ai sensi dell’art. 92 del D.L.
163/06 e s.m.i.;
Di imputare la somma complessiva di € 5.860,80 sul cap. di spesa 2888.09 del bilancio 2009;
Di richiedere la somministrazione di € 5.860,80 alla Cassa Depositi e Prestiti a valersi sul mutuo pos.
4513573;
Di inviare copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
Il Responsabile Unico Il Responsabile UTC
Del Procedimento Servizio Lavori Pubblici
Ing. Domenica Vitale Arch. Assuntino
RUSSO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
RUSSO ASSUNTINO
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 15-11-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 15-11-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

immobile comunale sito in via Pizzolungo. Liquidazione saldo competenze tecniche. CIG


R. S. N. 57 Del 09-11-2011
R. G. N. 491 Del 15-11-2011
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile comunale sito in via
Pizzolungo. CUP: D46J07000030002.Liquidazione saldo competenze tecniche.
CIG
L'anno duemilaundici addì nove del mese di novembre, il Responsabile del
Servizio RUSSO ASSUNTINO
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso:
Che con Delibera di G.M. n. 171 del 22/10/2007 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei
lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in via Pizzolungo, per l’importo di
€ 540.740,00 di cui € 400.000,00 per lavori a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza,
rimodulato rispetto al precedente progetto definitivo-esecutivo approvato con Delibera di G.C. n.
132/06 precedentemente revocata;
Che per i lavori in oggetto veniva contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 4513573;
Che ai sensi del comma 8 dell’art. 133 del Dlgs. n. 163/2006 e s.m.i., del comma 6 dell’art. 12 e del
comma 7 dell’art.78 della L.R. n. 3/2007 viene stabilita quale condizione di legittimità dell’appalto di
procedere all’aggiornamento prezzi;
Che, a seguito dell’aggiornamento prezzi, con Delibera di G.M. n. 12 del 19/02/2009 veniva
approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito
in via Pizzolungo redatto dal RTP: Arch. Giacomo DE ANGELIS/Arch. Salvatore VISONE da
Roccarainola (NA);
Che con Determina R.S. n. 24 del 25/02/2009 veniva indetta gara d’appalto da tenersi ai sensi dell’art.
82 del D.lgs. 163/2006 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara nonché dell’art. 86 e
seguenti del medesimo D.lgs. 163/2006 in materia di offerte anomale;
Che in data 26/03/2009 con il prot. n. 3212 il RTP: Arch. Giacomo De Angelis (capogruppo) ed Arch.
Salvatore Visone trasmetteva a questo Ente il conferimento di mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’Arch. Giacomo De Angelis;
Che con Determina R.S. n. 43 del 30/03/2009 veniva approvato il verbale di gara relativo ai lavori in
oggetto e confermata l’aggiudicazione definitiva alla ATI: EDIL FON. TOR (capogruppo)-
IMPRESA EDILE STRADALE TORNINCASA FRANCESCO con sede in Casal di Principe (CE)
con il ribasso del 33,854 % sul prezzo a base d’asta di Euro 400.000,00 e pertanto per il prezzo netto
di € 264.584,00 oltre € 7.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. n. 45 del 30/03/2009 veniva liquidato a favore
dell’Arch. Giacomo De Angelis, nella qualità di capogruppo del RTP, costituito unitamente all’Arch.
Salvatore Visone, la somma complessiva di € 37.886,65 di cui € 30.953,15 per onorario, € 619,06 per
Cassa Previdenza al 2% ed € 6.314,44 per IVA al 20%, a fronte della fattura n.1/09, quale saldo sulle
competenze tecniche per la progettazione relativa ai lavori di manutenzione straordinaria
dell’immobile comunale sito in via Pizzolungo;
Che con il Rep. N. 21 del 21/05/2009 veniva sottoscritto regolare contratto d’appalto con la suddetta
ditta;
Che con delibera di G.C. N. 55 del 10/11/2009 veniva approvata la perizia di variante dei lavori di
manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo;
Che con il Rep. n. 31 del 03/12/2009 veniva sottoscritto l’atto di sottomissione per l’esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. n. 10 del 15/02/2010 veniva autorizzata l’ATI: EDIL
FON. TOR (capogruppo)- IMPRESA EDILE STRADALE TORNINCASA FRANCESCO con sede
in Casal di Principe (CE), esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale
sito in Via Pizzolungo, ad affidare alla ditta SISTEMA TETTO SRL – SISTEMI DI COPERTURE E
FACCIATE, con sede legale in contrada S. Eustacchio 22 – 83100 Avellino, i lavori di realizzazione
della copertura;
Che con il Rep. n. 5 del 19/02/2010 venivano rettificati il contratto d’appalto Rep. N. 21 del
21/05/2009 e l’atto di sottomissione Rep. n. 31 del 03/12/2009;
Che con delibera di C.C. N° 8 del 09/02/2010 veniva ripristinata la destinazione d’uso originaria
dell’immobile di Via Pizzolungo, riportandola a piscina comunale;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N° 11 del 23/02/2010 venivano approvati gli atti
contabili relativi al I° SAL dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in
Via Pizzolungo e veniva liquidato all’ATI: EDIL FON. TOR (capogruppo)- IMPRESA EDILE
STRADALE TORNINCASA FRANCESCO con sede in Casal di Principe (CE) l’importo
complessivo di € 157.041,44 di cui € 139.684,95 per lavori al netto della ritenuta per infortuni, €
3.080,00 per oneri della sicurezza ed € 14.276,49 per IVA al 10%, a saldo del certificato di
pagamento n. 1 e ripartito nel seguente modo:
􀀭 € 80.091,13, di cui € 72.810,12 per lavori ed € 7.281,01 per IVA al 10%, alla EDIL
FON.TOR di Tornincasa Romina;
􀀭 € 76.950,31, di cui € 69.954,83 per lavori ed € 6.995,48 per IVA al 10%, all’Impresa
edile Tornincasa Francesco;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 12 del 04/03/2010 veniva liquidato a favore
dell’Arch. Giacomo De Angelis, nella qualità di capogruppo del RTP, costituito unitamente all’Arch.
Salvatore Visone, la somma complessiva di € 20.808,00 di cui € 17.000,00 per onorario, € 340,00 per
Cassa Previdenza al 2% ed € 3.468,00 per IVA al 20%, a fronte della fattura n.1/10, quale acconto
delle competenze tecniche relative alla Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinatore
della Sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile
comunale sito in via Pizzolungo;
Che con deliberazione della G.C. N° 46 del 29/04/2010 veniva approvata la Perizia di Variante in
corso d’opera, per effetto di cause impreviste ed imprevedibili, riferita ai lavori di manutenzione
straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo;
Che con deliberazione di G.C. N° 100 del 22/11/2010 veniva approvata la Perizia di Variante in corso
d’opera, per effetto di cause impreviste ed iprevedibili, riferita ai lavori di manutenzione straordinaria
dell’immobile comunale in Via Pizzolungo;
Che con Nota in data 29/03/2011 assunta al protocollo di questo Ente con il n. 2777 l’Arch. Giacomo
De Angelis, nella qualità di capogruppo del RTP: Arch. Giacomo De ANGELIS/Arch. Salvatore
VISONE D.L., inoltrava gli Atti contabili relativi al II° ed Ultimo SAL dei lavori di manutenzione
straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo;
Che con determina N. 12 del 21/04/2011 veniva preso atto della Costituzione della Società FREN
s.r.l. con sede in Casal di Principe (CE) alla Via Mantova n. 49 il cui rappresentante legale restava la
sig.ra Tornincasa Romina e veniva conferita nella società FREN s.r.l. anche la ditta EDIL FON. TOR.
e quindi venivano trasferiti alla suddetta società anche tutti gli obblighi contrattuali della citata EDIL
FON. TOR.di Tornincasa Romina;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 22 del 24/05/2011 venivano approvati gli atti
contabili relativi al II° ed Ultimo SAL dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile
comunale sito in Via Pizzolungo e veniva liquidato all’ATI: FREN s.r.l. (capogruppo)- IMPRESA
EDILE STRADALE TORNINCASA FRANCESCO con sede in Casal di Principe (CE) l’importo
complessivo di € 235.913,40 di cui € 210.896,73 per lavori al netto della ritenuta per infortuni, €
3.570,00 per oneri della sicurezza ed € 21.446,67 per IVA al 10%, a saldo del certificato di
pagamento n. 2;
Che con determina UTC R. S. N. 28 del 01/07/2011 veniva approvata la perizia di assestamento finale
così come redatta dalla D.L. dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in
Via Pizzolungo;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 52 del 02/11/2011 veniva approvato il Certificato di
Collaudo redatto dall’Arch. Michele Glorioso, in qualità di collaudatore in corso d’opera, dei Lavori
di realizzazione di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 53 del 04/11/2011 venivano approvati gli atti
contabili relativi allo Stato Finale ed il Certificato di regolare Esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo e veniva liquidato all’ATI: FREN s.r.l.
(capogruppo)- IMPRESA EDILE STRADALE TORNINCASA FRANCESCO con sede in Casal di
Principe (CE) l’importo complessivo di € 23.195,04 di cui € 20.736,40 per lavori al netto della
ritenuta per infortuni, € 350,00 per oneri della sicurezza ed € 2.108,64 per IVA al 10%, a saldo del
certificato di pagamento n. 3 e svincolo ritenuta per infortuni, ripartito nel seguente modo:
􀀭 € 11.829,47, di cui € 10.754,06 per lavori ed € 1.075,41 per IVA al 10%, alla FREN s.r.l.;
􀀭 € 11.365,57, di cui € 10.332,34 per lavori ed € 1.033,23 per IVA al 10%, all’Impresa edile
Tornincasa Francesco;
Considerato che le prestazioni de quibus sono state interamente e positivamente rese;
Viste le fatture n. 3 del 18/05/2011 acquisita al protocollo di questo Ente con il n. 4356 del
20/05/2011 e n. 7 del 09/11/2011 acquisita al protocollo di questo Ente con il n. 9951 del
09/11/2011;
Ritenuto potersi procedere in merito alla liquidazione del saldo delle competenze tecniche a favore
dell’Arch. Giacomo De Angelis, nella qualità di capogruppo del RTP, costituito unitamente all’Arch.
Salvatore Visone per l’importo di complessivo di € 27.077,28 comprensivo di IVA e Cassa al 4%;
DETERMINA
Di liquidare, come liquida, a favore dell’Arch. Giacomo De Angelis, nella qualità di capogruppo del
RTP, costituito unitamente all’Arch. Salvatore Visone, la somma complessiva di € 27.077,28 di cui €
21.665,99 per onorario, € 866,64 per Cassa Previdenza al 4%, € 3.744,00 per IVA al 20% ed € 800,65
per IVA al 21%, quale saldo delle competenze tecniche relative ai lavori di manutenzione
straordinaria dell’immobile comunale sito in via Pizzolungo, per le motivazioni in premessa
specificate e che qui si intendono riportate,
Di imputare la somma complessiva di € 27.077,28 sul cap. di spesa 2888.09 del bilancio 2009;
Di richiedere la somministrazione di € 27.077,28 alla Cassa Depositi e Prestiti a valersi sul mutuo
pos. 4513573;
Di inviare copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
Il Responsabile Unico Il Responsabile UTC
Del Procedimento Servizio Lavori Pubblici
Ing. Domenica Vitale Arch. Assuntino RUSSO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
RUSSO ASSUNTINO
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 15-11-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 15-11-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile comunale sito in via Pizzolungo.


R. S. N. 53 Del 04-11-2011
R. G. N. 490 Del 15-11-2011
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile comunale sito in via
Pizzolungo. Approvazione e liquidazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. CUP:
D46J07000030002
CIG
L'anno duemilaundici addì quattro del mese di novembre, il Responsabile del
Servizio RUSSO ASSUNTINO
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso:
Che con Delibera di G.M. n. 171 del 22/10/2007 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei
lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in via Pizzolungo, per l’importo di
€ 540.740,00 di cui € 400.000,00 per lavori a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza,
rimodulato rispetto al precedente progetto definitivo-esecutivo approvato con Delibera di G.C. n.
132/06 precedentemente revocata;
Che per i lavori in oggetto veniva contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 4513573;
Che ai sensi del comma 8 dell’art. 133 del Dlgs. n. 163/2006 e s.m.i., del comma 6 dell’art. 12 e del
comma 7 dell’art.78 della L.R. n. 3/2007 viene stabilita quale condizione di legittimità dell’appalto di
procedere all’aggiornamento prezzi;
Che, a seguito dell’aggiornamento prezzi, con Delibera di G.M. n. 12 del 19/02/2009 veniva
approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito
in via Pizzolungo redatto dal RTP: Arch. Giacomo DE ANGELIS/Arch. Salvatore VISONE da
Roccarainola (NA);
Che con Determina R.S. n. 24 del 25/02/2009 veniva indetta gara d’appalto da tenersi ai sensi dell’art.
82 del D.lgs. 163/2006 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara nonché dell’art. 86 e
seguenti del medesimo D.lgs. 163/2006 in materia di offerte anomale;
Che con Determina R.S. n. 43 del 30/03/2009 veniva approvato il verbale di gara relativo ai lavori in
oggetto e confermata l’aggiudicazione definitiva alla ATI: EDIL FON. TOR (capogruppo)-
IMPRESA EDILE STRADALE TORNINCASA FRANCESCO con sede in Casal di Principe (CE)
con il ribasso del 33,854 % sul prezzo a base d’asta di Euro 400.000,00 e pertanto per il prezzo netto
di € 264.584,00 oltre € 7.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Che con il Rep. N. 21 del 21/05/2009 veniva sottoscritto regolare contratto d’appalto con la suddetta
ditta;
Che con delibera di G.C. N. 55 del 10/11/2009 veniva approvata la perizia di variante dei lavori di
manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo;
Che con il Rep. n. 31 del 03/12/2009 veniva sottoscritto l’atto di sottomissione per l’esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. n. 10 del 15/02/2010 veniva autorizzata l’ATI: EDIL
FON. TOR (capogruppo)- IMPRESA EDILE STRADALE TORNINCASA FRANCESCO con sede
in Casal di Principe (CE), esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale
sito in Via Pizzolungo, ad affidare alla ditta SISTEMA TETTO SRL – SISTEMI DI COPERTURE E
FACCIATE, con sede legale in contrada S. Eustacchio 22 – 83100 Avellino, i lavori di realizzazione
della copertura;
Che con il Rep. n. 5 del 19/02/2010 venivano rettificati il contratto d’appalto Rep. N. 21 del
21/05/2009 e l’atto di sottomissione Rep. n. 31 del 03/12/2009;
Che con delibera di C.C. N° 8 del 09/02/2010 veniva ripristinata la destinazione d’uso originaria
dell’immobile di Via Pizzolungo, riportandola a piscina comunale;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N° 11 del 23/02/2010 venivano approvati gli atti
contabili relativi al I° SAL dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in
Via Pizzolungo e veniva liquidato all’ATI: EDIL FON. TOR (capogruppo)- IMPRESA EDILE
STRADALE TORNINCASA FRANCESCO con sede in Casal di Principe (CE) l’importo
complessivo di € 157.041,44 di cui € 139.684,95 per lavori al netto della ritenuta per infortuni, €
3.080,00 per oneri della sicurezza ed € 14.276,49 per IVA al 10%, a saldo del certificato di
pagamento n. 1 e ripartito nel seguente modo:
􀀭 € 80.091,13, di cui € 72.810,12 per lavori ed € 7.281,01 per IVA al 10%, alla EDIL
FON.TOR di Tornincasa Romina;
􀀭 € 76.950,31, di cui € 69.954,83 per lavori ed € 6.995,48 per IVA al 10%, all’Impresa
edile Tornincasa Francesco;
Che con deliberazione della G.C. N° 46 del 29/04/2010 veniva approvata la Perizia di Variante in
corso d’opera, per effetto di cause impreviste ed imprevedibili, riferita ai lavori di manutenzione
straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo;
Che con deliberazione di G.C. N° 100 del 22/11/2010 veniva approvata la Perizia di Variante in corso
d’opera, per effetto di cause impreviste ed iprevedibili, riferita ai lavori di manutenzione straordinaria
dell’immobile comunale in Via Pizzolungo;
Che con Nota in data 29/03/2011 assunta al protocollo di questo Ente con il n. 2777 l’Arch. Giacomo
De Angelis, nella qualità di capogruppo del RTP: Arch. Giacomo De ANGELIS/Arch. Salvatore
VISONE D.L., inoltrava gli Atti contabili relativi al II° ed Ultimo SAL dei lavori di manutenzione
straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo;
Che con determina N. 12 del 21/04/2011 veniva preso atto della Costituzione della Società FREN
s.r.l. con sede in Casal di Principe (CE) alla Via Mantova n. 49 il cui rappresentante legale restava la
sig.ra Tornincasa Romina e veniva conferita nella società FREN s.r.l. anche la ditta EDIL FON. TOR.
e quindi venivano trasferiti alla suddetta società anche tutti gli obblighi contrattuali della citata EDIL
FON. TOR.di Tornincasa Romina;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 22 del 24/05/2011 venivano approvati gli atti
contabili relativi al II° ed Ultimo SAL dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile
comunale sito in Via Pizzolungo e veniva liquidato all’ATI: FREN s.r.l. (capogruppo)- IMPRESA
EDILE STRADALE TORNINCASA FRANCESCO con sede in Casal di Principe (CE) l’importo
complessivo di € 235.913,40 di cui € 210.896,73 per lavori al netto della ritenuta per infortuni, €
3.570,00 per oneri della sicurezza ed € 21.446,67 per IVA al 10%, a saldo del certificato di
pagamento n. 2;
Che con determina UTC R. S. N. 28 del 01/07/2011 veniva approvata la perizia di assestamento finale
così come redatta dalla D.L. dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in
Via Pizzolungo;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 52 del 02/11/2011 veniva approvato il Certificato di
Collaudo redatto dall’Arch. Michele Glorioso, in qualità di collaudatore in corso d’opera, dei Lavori
di realizzazione di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo;
Considerato che in data 05/09/2011 con il prot. n. 7097 l’Arch. Giacomo De Angelis, nella
qualità di capogruppo del RTP: Arch. Giacomo De ANGELIS/Arch. Salvatore VISONE della
Direzione dei Lavori, trasmetteva gli Atti contabili relativi allo Stato finale dei lavori de
quibus, dai quali risulta che si può pagare all’ATI: FREN s.r.l. (capogruppo)- IMPRESA EDILE
STRADALE TORNINCASA FRANCESCO con sede in Casal di Principe (CE) la somma di €
21.086,40 oltre IVA al 10%;
Considerato che in data 02/11/2011 con il prot. n. 9724 7097 l’Arch. Giacomo De Angelis,
nella qualità di capogruppo del RTP: Arch. Giacomo De ANGELIS/Arch. Salvatore VISONE della
Direzione dei Lavori, trasmetteva il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo;
Visto il Certificato di pagamento N. 3;
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione
Ritenuto, pertanto, potersi procedere alla approvazione del certificato di regolare esecuzione
ed alla approvazione e liquidazione dello Stato Finale dei lavori di manutenzione straordinaria
dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo; D E T E R
M I N A
Di approvare, come approva, gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori di
manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo;
Di approvare, come approva, il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo;
Di liquidare all’ATI: FREN s.r.l. (capogruppo)- IMPRESA EDILE STRADALE TORNINCASA
FRANCESCO con sede in Casal di Principe (CE) l’importo complessivo di € 23.195,04 di cui €
20.736,40 per lavori al netto della ritenuta per infortuni, € 350,00 per oneri della sicurezza ed €
2.108,64 per IVA al 10%, a saldo del certificato di pagamento n. 3 e svincolo ritenuta per infortuni,
per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono riportate, relativamente ai lavori di
manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in Via Pizzolungo e ripartito nel seguente
modo:
􀀭 € 11.829,47, di cui € 10.754,06 per lavori ed € 1.075,41 per IVA al 10%, alla FREN s.r.l.;
􀀭 € 11.365,57, di cui € 10.332,34 per lavori ed € 1.033,23 per IVA al 10%, all’Impresa edile
Tornincasa Francesco;
Di imputare la somma complessiva di € 23.195,04 sul cap. di spesa 2888.09 del bilancio 2009;
Di richiedere la somministrazione di € 23.195,04 alla Cassa Depositi e Prestiti a valersi sul mutuo
pos. 4513573;
Di condizionare l’emissione del mandato di pagamento alla ricezione del D.U.R.C. dell’ATI: FREN
s.r.l.; (capogruppo)- IMPRESA EDILE STRADALE TORNINCASA FRANCESCO con sede in
Casal di Principe (CE);
Di inviare copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
Il Responsabile Unico Il Responsabile UTC
Del Procedimento Servizio Lavori Pubblici
Ing. Domenica Vitale Arch. Assuntino RUSSO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
RUSSO ASSUNTINO
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 15-11-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 15-11-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

Ditta DI MADERO S.r.l. da Somma Vesuviana per manutenzione ascensore Comunale.


R. S. N. 224 Del 07-11-2011
R. G. N. 489 Del 15-11-2011
OGGETTO: Liquidazione alla Ditta DI MADERO S.r.l. da Somma Vesuviana per manutenzione
ascensore Comunale.( n° CIG 26240602D0).
CIG
L'anno duemilaundici addì sette del mese di novembre, il Responsabile del
Servizio APICELLA ANIELLO
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che, con contratto stipulato in data 14/12/2001 venne
affidata la manutenzione dell’ascensore Comunale alla Ditta in oggetto;
Che la stessa, periodicamente, effettua la manutenzione delle
apparecchiature così come da contratto di cui sopra;
Che, a seguito di tutto ciò appalesò la necessità d sottoporre lo stesso
ad alcuni interventi consistenti in :
􀂷 Fornitura e posa in opera di n° 1 alimentatore completo di batteria V.12
– Ah 07, a carica automatica, per il ritorno della cabina al piano in caso
di Black-out, il tutto per una spesa complessiva di € 165,0 oltre IVA;
Vista la fattura emessa dalla Ditta DI MADERO S.r.l. da Somma
Vesuviana (NA) n° 1147 del 14/10/2011 per l’importo di € 199,65 compreso
IVA, acquisto al PG il 21/10/2011 col n° 9303 a fronte dei lavori effettuati;
Accertata la regolarità della manutenzione effettuata e la rispondenza
della stessa ai termini e alle condizioni pattuite;
Atteso, quindi, che il credito è divenuto liquido ed esigibile per
l’intervenuta fornitura di materiali;
Con la presente,
D E T E R M I N A
Di impegnare la somma di € 199,65 compreso IVA a favore della Ditta DI
MADERO S.r.l. da Somma Vesuviana (NA);
Di liquidare alla Ditta DI MADERO S.r.l. da Somma Vesuviana (NA) la
somma complessiva di € 199,65 compreso IVA, a fronte della fattura in
premessa richiamata;
Di imputare la spesa complessiva di € 199,65 compreso IVA, sul cod. n°
1.01.05.03 Cap. n° 224 del bilancio anno 2011.
Di inviare la presente, unitamente alla fattura, all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 15-11-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 15-11-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

ITALIA RICICLA SCARL da Caserta per servizio raccolta rifiuti RAEE sul territorio Comunale


R. S. N. 223 Del 03-11-2011
R. G. N. 488 Del 15-11-2011
OGGETTO: Liquidazione alla Ditta ITALIA RICICLA SCARL da Caserta per servizio raccolta
rifiuti RAEE sul territorio Comunale. ( n° CIG 300824524E).
CIG
L'anno duemilaundici addì tre del mese di novembre, il Responsabile del
Servizio APICELLA ANIELLO
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che con determinazione UTC - Servizio Manutenzione del
Patrimonio, R. S. n° 150 del 12/07/2011 veniva impegnata la somma di €
5.520,00 compreso IVA per la esecuzione della raccolta rifiuti materiale RAEE
da parte della Ditta in oggetto da effettuarsi su chiamata e il relativo pagamento
sarà fatto in diverse fasi man mano che arrivano le fatture;
Vista la fattura n° 140 del 30/09/2011, acquisita agli atti di questo
Comune il 13/10/2011 col n° 8731 per l’importo di € 946,00 compreso IVA
emessa dalla Ditta stessa così distinta:
􀂷 € 946,00 corrispettivo per n° 2 servizi di raccolta porta a porta effettuato
il 15/09/2011 e il 30/09/2011;
Atteso, quindi, che il credito è divenuto liquido ed esigibile per
l’intervenuta fornitura dei materiali di che trattasi;
Con la presente,
D E T E R M I N A
Di liquidare alla Ditta ITALIA RICICLA Scarl da Caserta la somma di € 946,00
compreso IVA a fronte della fattura come in premessa riportata.
Di imputare la spesa complessiva di € 946,00 compreso IVA, sul codice n°
1.09.05.03 Cap. n° 1268 del bilancio 2011 Imp. n° 339/11;
Di Inviare copia del presente, unitamente alla fattura, all’Ufficio Ragioneria per
gli adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 15-11-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 15-11-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

€ 15.764,36 a favore della Ditta DE.FI.AM. S.r.l. con sede a SERINO (NA) - per conferimento rifiuti frazione organica.


R. S. N. 222 Del 03-11-2011
R. G. N. 487 Del 15-11-2011
OGGETTO: Impegno e liquidazione a favore della Ditta DE.FI.AM. S.r.l. con sede a SERINO
(NA) - per conferimento rifiuti frazione organica. N° CIG 2116317807.
CIG
L'anno duemilaundici addì tre del mese di novembre, il Responsabile del
Servizio APICELLA ANIELLO
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che, questo Comune dal 01/01/2011 conferisce il rifiuto organico
presso la Ditta DE.FI.AM. S.r.l. con sede a SERINO (AV) firmando apposito
contratto n° 459/2010 RevO il 23/11/2010;
Che, il suindicato contratto prevede una spesa di €/Ton 154,00 per
la frazione UMIDO codice n° 200.108 ed €/Ton. 80,00 per sfalci a recupero
codice n° 200.201;
Visto la fattura n° 001175 del 30/09/2011 dell’importo di €
14.825,89 compreso IVA per il conferimento di Ton. 87,52 di rifiuti (Frazione
organica) effettuato dal 01/09/2011 al 30/09/2011 come si evince dalle bolle in
possesso di questo Ufficio, acquisita agli atti di questo Comune il 12/10/2011
col n° 8688 emessa dalla Soc. indicata in oggetto;
Atteso, quindi, che il credito è divenuto liquido ed esigibile per
l’intervenuta esecuzione dei lavori;
Con la presente,
D E T E R M I N A
Di impegnare la ulteriore somma di € 15.764,36 compreso IVA a fronte della
fattura summenzionata;
Di Liquidare la somma complessiva di € 14.825,89 compreso IVA alla Soc.
DE.FI.AM S.r.l. con sede operativa a SERINO (NA) Loc. PIP Pescarole s.n. e
sede legale in Via Fontanelle 138 a fronte della fattura in premessa richiamata;
Di imputare la spesa di € 14.825,89 compreso IVA sul codice n° 1.09.05.03
Cap. n°1268 del bilancio 2011;
Dato atto che il codice CIG è il seguente 2116317807;
Di inviare la presente, unitamente alla fattura, all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Il
Responsabile
Servizio Manutenzione del Patrimonio del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 15-11-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 15-11-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

Impegno e liquidazione fatture alla Ditta SALFER S.r.l. con sede in Cicciano


R. S. N. 220 Del 31-10-2011
R. G. N. 485 Del 15-11-2011
OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture alla Ditta SALFER S.r.l. con sede in Cicciano (NA)
alla via Del Clanio n° 7 per la fornitura di materiali e utensili occorrenti agli addetti al servizio
manutenzione. ( n° CIG 3470582EDA).
CIG
L'anno duemilaundici addì trentuno del mese di ottobre, il Responsabile del
Servizio APICELLA ANIELLO
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che questo Comune provvede informa diretta alle necessarie
manutenzioni (idriche, elettriche, stradali, del cimitero comunale, scuole di ogni
ordine e grado ecc.) con proprio personale e mezzi;
Che, per ottemperare a quanto sopra ed evitare disagi alla popolazione,
bisogna provvedere agli acquisti necessari presso ditta specializzata nel settore;
Attesa l’urgenza per non interrompere il servizio, questo Ufficio
interpellava la ditta SALFER da Cicciano (NA), la quale si dichiarava
disponibile alla fornitura dei materiali occorrente;
Vista la fattura n°43 del 15/04/2011 per l’importo di € 122,40 compreso
IVA, la fattura n° 49 del 29/04/2011 per l’importo di € 124,80 compreso IVA,
la fattura n° 56 del 14/05/2011 per l’importo di € 819,840 compreso IVA, la
fattura n° 71 del 31/05/2011 per l’importo di € 22,20 compreso IVA, la fattura
n° 86 del 30/06/2011 dell’importo di € 75,05 compreso IVA, la fattura n° 93 del
15/07/2011 dell’importo di € 29,70 compreso IVA, e la fattura n° 104 del
30/08/2011 dell’importo di € 47,70 compreso IVA per un totale complessivo di
€ 1.241,69 compreso IVA emesse dalla Ditta in oggetto;
Accertata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai
termini e alle condizioni pattuite;
Atteso, che il credito è divenuto liquido ed esigibile per l’intervenuta
fornitura dei materiali in premessa;
Con la presente,
D E T E R M I N A
Di impegnare la somma di € 1.241,69 compreso IVA a fronte delle fatture in
premessa richiamate;
Di liquidare alla Ditta SALFER S.r.l. da Cicciano la somma complessiva di €
1.241,69 compreso IVA;
Di imputare la somma di € 1.241,69 compreso IVA sul codice n° 1.01.05.02
Cap. n° 208 del bilancio anno 2011;
Di inviare la presente, unitamente alla fattura, all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 15-11-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 15-11-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

Ditta GMG FERRARO S.r.l. da Cicciano (NA) per fornitura di materiali e utensili occorrenti per le riparazioni da effettuarsi negli immobili di proprietà Comunali.


R. S. N. 219 Del 31-10-2011
R. G. N. 484 Del 15-11-2011
OGGETTO: : Impegno e affidamento incarico alla Ditta GMG FERRARO S.r.l. da Cicciano
(NA) per fornitura di materiali e utensili occorrenti per le riparazioni da effettuarsi negli immobili
di proprietà Comunali. ( n° CIG 3470582EDA).
CIG
L'anno duemilaundici addì trentuno del mese di ottobre, il Responsabile del
Servizio APICELLA ANIELLO
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso :
Che, questo Comune provvede in forma diretta, con mezzi dipendenti propri
alla manutenzione e sistemazione di tutti gli immobili di proprietà Comunali
(Scuole, Asl, Casa Comunale ecc);
Che a seguito di segnalazioni pervenute da parte di personale scolastico e non
solo, si è appalesata la necessità di procedere alla esecuzione di alcuni interventi
atti alla eliminazione di inconvenienti;
Che, a seguito di quanto sopra, il dipendente incaricato al sopralluogo
indispensabile per la verifica presentava apposita nota dei materiali occorrenti
per la esecuzione degli interventi necessari;
Pertanto, visto l’urgenza , questo Ufficio contattava la Ditta G.M.G.
FERRARO S.r.l. da Cicciano già fornitrice di questo Comune di altro materiale,
la quale dava la propria disponibilità alla fornitura dei materiali occorrenti per
la esecuzione delle necessarie riparazioni con una spesa presunta di € 257,40
oltre IVA;
Tanto premesso, ritenuto di provvedere nel merito;
con la presente,
DETERMINA
Di Impegnare la somma di € 311,46 compreso IVA a fronte della fornitura
effettuata sul codice n° 1.01.05.02 Cap. n°208.00 del bilancio 2011;
Di affidare alla Ditta G.M.G. FERRARO S.r.l. da Cicciano (NA) la fornitura di
cui alla premessa;
Di Inviare copia della presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti
consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 15-11-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 15-11-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

2.878,00 Assicurazioni divisione “LA PREVIDENTE” Agenzia APICELLA S.n.c. con sede in Cicciano


R. S. N. 215 Del 28-10-2011
R. G. N. 483 Del 15-11-2011
OGGETTO: : Impegno di spesa per liquidazione assicurazione RCA, infortuni autisti per
l'automezzo FIAT IVECO 190 E 30 targato AH 545 DA adibito alla raccolta RR. SS. UU. alla Ass.
ne MILANO divisione "LA PREVIDENTE" Agenzia APICELLA S.n.c. con sede a Cicciano.
CIG
L'anno duemilaundici addì ventotto del mese di ottobre, il Responsabile del
Servizio APICELLA ANIELLO
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che al parco macchine del settore Manutenzione del
Patrimonio si è aggiunto un nuovo automezzo FIAT IVECO 190 E 30 da
destinare alla raccolta differenziata, in quanto quello precedente è stato da
ignoti incendiato;
Che, prima di metterlo su strada ed adibirlo ai lavori per il quale è
stato acquistato occorre dotarlo di apposita assicurazione RCA ed infortuni
autisti, per cui ci si è rivolti all’Agenzia APICELLA S.n.c. che nel frattempo
aveva sospeso l’assicurazione del’automezzo incendiato;
Dato atto che la spesa complessiva per la copertura assicurativa
RCA, e infortuni per l’autista è di € 2.878,00 così suddivisa:
􀂷 RCA - Polizza n° 391050436246 € 2.588,00;
􀂷 Infortuni Polizza n° 3910504336344 € 290,00;
Ritenuto necessario procedere in merito,
con la presente,
DETERMINA
Di impegnare la somma complessiva di € 2.878,00 a fronte della copertura
assicurativa compresa polizza infortuni autisti per l’automezzo Fiat IVECO 190
E 30 targato AH 545 DA sul codice n°1.09.05.03 Cap. 1262.06 del bilancio
2011;
Di procedere alla liquidazione a favore della Milano Assicurazioni divisione
“LA PREVIDENTE” Agenzia APICELLA S.n.c. con sede in Cicciano (NA)
della somma di € 2.878,00 alla naturale scadenza della stessa;
Di Inviare copia della presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti
consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 15-11-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 15-11-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

Impegno e liquidazione fatture alla Ditta SALFER S.r.l.


R. S. N. 213 Del 27-10-2011
R. G. N. 482 Del 15-11-2011
OGGETTO: : Impegno e liquidazione fatture alla Ditta SALFER S.r.l. con sede in Cicciano
(NA) alla via Del Clanio n° 7 per la fornitura di materiali e utensili occorrenti agli addetti al
servizio manutenzione. ( n° CIG 3470582EDA).
CIG
L'anno duemilaundici addì ventisette del mese di ottobre, il Responsabile del
Servizio APICELLA ANIELLO
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che questo Comune provvede informa diretta alle necessarie
manutenzioni (idriche, elettriche, stradali, del cimitero comunale, scuole di ogni
ordine e grado ecc.) con proprio personale e mezzi;
Che, per ottemperare a quanto sopra ed evitare disagi alla popolazione,
bisogna provvedere agli acquisti necessari presso ditta specializzata nel settore;
Attesa l’urgenza per non interrompere il servizio, questo Ufficio
interpellava la ditta SALFER da Cicciano (NA), la quale si dichiarava
disponibile alla fornitura dei materiali occorrente;
Vista la fattura n°219 del 19/06/2010 per l’importo di € 15,00 compreso
IVA, la fattura n° 234 del 30/06/2010 per l’importo di € 37,50 compreso IVA,
la fattura n° 255 del 20/07/2010 per l’importo di € 549,00 compreso IVA, la
fattura n° 265 del 31/07/2010 per l’importo di € 32,52 compreso IVA, la fattura
n° 275 del 12/08/2010 dell’importo di € 393,11 compreso IVA, la fattura n° 282
del 12/08/2010 dell’importo di € 1088,28 compreso IVA, la fattura n° 283 del
12/08/2010 dell’importo di € 441,48 compreso IVA, la fattura n° 284 del
31/08/2010 dell’importo di € 96,00 compreso IVA e la fattura n° 299 del
10/09/2010 dell’importo di € 207,00 compreso IVA acquisite agli atti di questo
Comune il 21/10/2011 col n° 9300 per un totale complessivo di € 2.859,00
compreso IVA emesse dalla Ditta in oggetto;
Accertata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai
termini e alle condizioni pattuite;
Atteso, che il credito è divenuto liquido ed esigibile per l’intervenuta
fornitura dei materiali in premessa;
Con la presente,
D E T E R M I N A
Di impegnare la somma di € 2.859,89 compreso IVA a fronte delle fatture in
premessa richiamate;
Di liquidare alla Ditta SALFER S.r.l. da Cicciano la somma complessiva di €
2.859,00 compreso IVA;
Di imputare la somma di € 2.859,00 compreso IVA sui codici di appartenenza
di seguito elencati:
􀂷 € 1.000,00 codice n° 1.04.03.02 Cap. n° 616 ;
􀂷 € 1.500,00 codice n° 1.04.01.02 Cap. n° 564.01;
􀂷 € 389,89 codice n° 1.04.02.02 Cap. n° 582.01 del bilancio 2011.
Di inviare la presente, unitamente alla fattura, all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 15-11-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 15-11-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

Liquidazione fattura TIM 5^ bimestre 2011 periodo Giugno-Luglio 2011


R. S. N. 170 Del 03-11-2011
R. G. N. 481 Del 15-11-2011
OGGETTO: Liquidazione fattura TIM 5^ bimestre 2011 periodo
Giugno-Luglio 2011
CIG
L'anno duemilaundici addì tre del mese di novembre, il Responsabile del Servizio
AA.GG. D'Avanzo Generoso
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che questa Amministrazione, al fine di migliorare ed ottimizzare
l’attività amministrativa, ha stipulato con la TIM un contratto per i servizi di
telefonia mobile creando una RAM Aziendale attraverso la quale gli
amministratori ed i funzionari dell’Ente, nei casi di necessità sono sempre in
contatto e facilmente reperibili;
Che attraverso la stessa si è provveduto anche all’acquisto e/o noleggio di
telefonini;
Vista la fattura emessa dalla TELECOM Italia SpA relativa al 5° bimestre 2011
periodo Giugno/Luglio 2011 per € 531,22;
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L. 13/08/2010 n. 136, ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di
gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai
sensi dell’art. 11 della legge 16/01/2003 n. 3, il codice di progetto (CUP);
Che nella fattispecie il codice CIG è il seguente: 35030242DA;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si hanno integralmente riportate,
di impegnare la somma complessiva di € 531,22 sul codice 1.01.02.03 cap.
118.03 del bilancio 2011 per le motivazioni di cui in premessa;
Di liquidare alla TELECOM Italia SpA, con sede in Milano, l’importo
complessivo di € 531,22 a fronte della fattura relativa al 5^ bimestre 2011
emessa per i motivi in premessa indicati;
Di imputare la spesa complessiva di € 531,22 sul codice 1.01.02.03 cap. 118.03
del bilancio 2011 per i motivi in premessa indicati;
Di dare atto che si provvederà ad un ulteriore accertamento di quanto richiesto
in fattura e quindi dell’eventuale ripetizione delle somme dalla TELECOM
Italia SpA;
Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza.
Il Responsabile Servizio AA.GG.
Dott. Generoso D’Avanzo
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dott. D'Avanzo Generoso
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 15-11-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 15-11-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

DISCIPLINARE DI GARA COMPLETAMENTO E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE.


Prot. n.10114 del 14/11/11
DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO E
GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE.
CUP: D42D11000130005 - CIG: 3557016
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire,
a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio di cui al punto 9.1) ed all’indirizzo di cui al punto 9.2) del bando di gara; è altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal Lunedì al
Venerdì e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il Martedì ed il Giovedì, fino al suddetto termine perentorio,
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Roccarainola, sito in via Roma n.9, che ne rilascerà
apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e
devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici
fiscali del concorrente o dei concorrenti - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e
all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
“A – Documentazione amministrativa”, “B - Offerta tecnica-gestionale” e “C – offerta
economica”.
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione
dalla gara, i seguenti documenti:
A.1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso
di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura, in originale;
A.2) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie
sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli
stessi), rilasciata/e, ai sensi dell’art. 40 comma 3 lettere a) e b) del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i.,
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e sue m. e i. regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per la categoria e
classifica di cui al bando di gara;
A.3) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sue
m. e i., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste
dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l) m), m-bis), m-ter), m-quater)
e comma 2 del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i. , e cioè:
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b) indica i nominativi , le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
c) dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell’ultimo triennio antecedente
la data di pubblicazione del presente bando; in tal caso occorrerà specificare le eventuali
condanne da questi riportate e gli atti o le misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata assunte da parte dell’impresa partecipante nei loro confronti;
d) Dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
e) Dichiara che nei propri confronti e/o del direttore tecnico, ovvero delle altre figure previste
dall’art. 38 lett. b) del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i. , non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre
1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n.
575;
f) Dichiara che nei propri confronti e/o del direttore tecnico ovvero delle altre figure previste
dall’art. 38 lett. c) del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i. , non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;
g) Dichiara che nei propri confronti e/o del direttore tecnico ovvero delle altre figure previste
dall’art. 38 lett. c) del D. Lgs 163/2006, non è stata emessa condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo1,
direttiva Ce 2004/18;
h) Dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge
19 marzo 1990 n. 55;
i) Dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
j) Dichiara di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante, e di non aver commesso errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale;
k) Dichiara di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui la ditta è stabilita;
l) Dichiara di non aver reso, nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara,
false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
m) Dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui è stabilita la ditta;
n) Dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.
17 L. 68/1999);
o) Dichiara che nei propri confronti e/o del direttore tecnico non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
p) Dichiara che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
q) Dichiara che il titolare e/o il direttore tecnico, ovvero tutte le altre figure previste dall’art. 38
lett. b) del D. Lgs 163/2006, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi prevista, pur essendo
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non si trovano nella situazione di non risultare aver
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denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano in casi previsti dall’art. 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689;
r) Dichiara di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, da comportare che le offerte sono imputabili a un unico
centro decisionale;
ovvero in alternativa
a) di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. [con l’indicazione della/e
impresa (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali il concorrente si trova in
situazioni di controllo, o come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 c.c.] e di
avere formulato autonomamente l’offerta;
(Si precisa sin d’ora che nell’eventualità in cui il concorrente versi in tale ultima condizione,
lo stesso è tenuto a presentare – unitamente alla dichiarazione di cui sopra ma in separata
busta chiusa – documentazione utile a dimostrare che l’eventuale situazione di controllo non
ha influito sulla formulazione dell’offerta);
b) Dichiara di non aver subito condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione
ovvero indica tali condanne;
c) Dichiara di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla esecuzione dell’appalto nonché di aver preso visione del capitolato speciale
d’appalto, accettando senza riserva alcuna tutte le condizioni e prescrizioni contrattuali,
nessuna esclusa, contenute in esso e nel presente bando, e di aver ritenuto le condizioni tali
da consentire l’offerta che starà per fare;
d) Dichiara di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in
associazione o consorzio;
e) Dichiara, qualora partecipi come consorzio, per quali ditte consorziate il consorzio concorre;
f) Dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, secondo la normativa vigente, in
particolare per quanto disposto dal DURC rilasciato da INPS ed INAIL;
g) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nel disciplinare di gara;
i) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
j) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
k) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
l) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
m) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
n) dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o
GEIE;
A.4) Attestazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 11.3.1 o
11.3.2 del bando di gara;
A.5) Certificato del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, contenente la dicitura antimafia e dal quale risulti che
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la ditta stessa è regolarmente costituita e possa assumere l’appalto in parola. Tale certificato può
essere sostituito da una dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante della ditta, ai sensi del
D.P.R. 445/2000. Detta dichiarazione dovrà contenere l’esatta indicazione del numero di iscrizione,
dell’anno di iscrizione, dell’attività espletata, il nominativo del legale rappresentante o
dell’Amministratore e di tutti quelli muniti di poteri, il nominativo del direttore tecnico, la dicitura
antimafia. Per le ditte con sede in altri Stati membri, certificato di iscrizione in uno dei registri
commerciali dello Stato di appartenenza, di cui all’allegato 7 del D. Lgs. 358/92 e successive
modifiche ed integrazioni, che potrà essere sostituito da una dichiarazione giurata in conformità a
quanto previsto in tale allegato.
A.6) Le Cooperative devono produrre il certificato di iscrizione nel registro prefettizio, rilasciato in
data non anteriore a sei mesi a quella della gara; le cooperative sociali: Certificato di iscrizione
all’apposito Albo regionale di cui all’art. 9 della L. 381/91 oppure certificato di iscrizione nel registro
prefettizio, nel caso in cui la Regione, in cui ha sede la cooperativa, non abbia istituito l’Albo. In
sostituzione della certificazione potrà essere presentata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 contenente gli estremi richiesti;
A.7) Certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, del titolare se trattasi di ditta
individuale o di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di
capitali, di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se trattasi di
società in accomandita semplice, di coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello
Stato se trattasi di società di cui all’art. 2506 c.c. nonché del direttore tecnico. Il suddetto certificato
deve essere in originale o in copia conforme all’originale;
A.8) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’investimento.
Detta cauzione può essere prestata in contanti o mediante polizza fidejussoria assicurativa o
fidejussione bancaria o fidejussione di istituti all’uopo preposti. Detta cauzione, se prestata mediante
fidejussione bancaria o assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, nonché di avere validità per almeno centottanta giorni
dalla data di presentazione dell’offerta. Inoltre la cauzione deve riportare l’impegno di un fidejussore
a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i. . La cauzione copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni
dall’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i., l’importo della
garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000;
A.9) cauzione di cui all’art. 153, comma 13 primo periodo, del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i., in
misura pari al 2,5% del valore dell’investimento, con le stesse modalità di cui al precedente punto 8).
A.10) n. 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito di primaria importanza
attestanti l’affidabilità economica e finanziaria del concorrente ad assumere impegni pari all’importo
complessivo presunto dell’investimento;
A.11) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
A.12) dichiarazione con l’indicazione delle eventuali imprese subappaltatrici, titolari di noli nonchè
titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di
affidamento, con dichiarazione che i beneficiari di tali affidamenti non hanno partecipato alla gara e
non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla
medesima gara – in forma singola o associata – consapevole che, in caso contrario tali subappalti e
sub affidamenti non saranno consentiti;
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A.13) dichiarazione di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone
comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagnia sociale o dei lori familiari ( richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture,
servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
A.14) dichiarazione di essere a conoscenza che l’inosservanza di una delle precedenti dichiarazioni
ed impegni sarà considerata di non gradimento per l’Ente che pertanto procederà alla rescissione del
relativo contratto di appalto;
A.15) attestazione, rilasciata dall’UTC, di effettuato sopralluogo;
A.16) attestazione di pagamento, in originale, di € 35,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
A.17) In caso di avvalimento per lavori, deve essere prodotta tutta la documentazione prevista
dall’art. 49, comma 2, del D. lgs 163/2006 e sue m. e i. e cioè:
- una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 163/2006 e sue m. e i.,
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di
cui all’art. 38 D. Lgs 16372006 e sue m. e i. ;
- una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e sue m.e i.;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della gestione
del servizio le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 e sue m. e i.;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto.
In caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui alla lettera f) dell’art. 49 comma 2 del D. Lgs 16372006 e sue m. e i., l’impresa può
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 del citato art. 49.
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Nella busta “B - Offerta tecnica-gestionale” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla
gara, i seguenti documenti :
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta tecnica illustrante il progetto
architettonico e gestionale, con le eventuali proposte progettuali di miglioramento e suppletive dei
lavori oggetto di valutazione, in relazione agli elementi di cui al punto 2 del bando di gara.
In particolare deve essere prodotto:
a) relazione tecnica/illustrativa, contenente tutte le indicazioni e soluzioni progettuali
che si intendono adottare in sede di progettazione esecutiva, da redigere sulla base del
progetto definitivo predisposto dall’UTC;
b) relazione tecnica/illustrativa degli impianti che si intendono realizzare con
l’indicazione della tipologia e le caratteristiche tecniche;
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c) relazione tecnica/illustrativa contenente tutte le indicazioni e soluzioni progettuali
attinenti alla realizzazione degli interventi facoltativi;
d) planimetria generale di progetto, in formato A1, con l’indicazione delle opere che si
intendono realizzare, ivi compresi gli impianti principali e gli interventi facoltativi;
Le relazioni e l’elaborato planimetrico di sintesi progettuale devono essere firmate e
timbrate da professionista abilitato, avente i requisiti espressi dal Bando.
e) piano gestionale, costituito da un regolamento di utilizzo e conduzione del complesso
in parola da cui evincere, a titolo esemplificativo:
- le modalità di organizzazione dell’attività di vasca;
- il piano orario;
- le iniziative di carattere ricreativo, di intrattenimento, sportivo che il concessionario
intende realizzare al fine di attirarne la presenza e promuovere l’utilizzo
dell’impianto;
- iniziative particolari rivolte ai portatori di handicap fisici, anche temporanei, per il
recupero della motricità;
- iniziative particolari per le attività promosse a favore di utenti anziani, scuole,
società, portatori di handicap, ecc.
da elaborare sulla base dello schema tipo del piano di gestione dell’opera, di cui
all’elaborato n.7 del progetto definitivo predisposto dall’UTC.
E’ ammessa un’unica soluzione progettuale per ciascun elemento di valutazione; non sono ammesse,
a pena di esclusione, proposte plurime o sotto forma di alternative, anche per un solo elemento di
valutazione.
La documentazione progettuale costituente l’offerta tecnica inserita nella busta “B” non deve recare
alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi, tempi di esecuzione né altri elementi che
attengono all’offerta economica ovvero che consentano di conoscere in tutto o in parte l’offerta del
concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione contenuti nella busta “C”.
Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal concorrente.
Nel caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante del
concorrente, va trasmessa la relativa procura.
Nella busta “C - Offerta economica ” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i
seguenti documenti:
a) l’offerta economica, redatta mediante dichiarazione, sottoscritta dai concorrenti, in
relazione agli elementi quantitativi di cui al punto 2 del bando di gara;
In particolare:
L’offerta relativa al punto 4.a degli elementi da valutazione di cui al punto 2 del bando di
gara, deve essere redatta, mediante apposita dichiarazione, con l’indicazione dell’importo
offerto in aumento, mediante incremento di € 100,00 o multipli di € 100,00.
L’offerta relativa al punto 4.b degli elementi da valutazione di cui al punto 2 del bando di
gara, deve essere redatta, mediante apposita dichiarazione, con l’indicazione dell’importo
percentuale offerto in riduzione rispetto al prezzo normale di tariffa praticato all’utenza non
residente.
L’offerta relativa al punto 4.e degli elementi da valutazione di cui al punto 2 del bando di
gara, deve essere redatta, mediante apposita dichiarazione, recante l’impegno di adesione
richiesto, con l’indicazione dell’importo percentuale, offerto a rialzo, rispetto alla
percentuale di base stabilita del 10%, calcolata sull’importo di tariffa praticato agli utenti
residenti, che sarà quindi ulteriormente detratta al prezzo praticato al residente, nel caso
quest’ultimo partecipi a progetti e/o attività di cui al punto 4.e degli elementi da valutazione
di cui al punto 2 del bando.
b) il piano economico-finanziario dell’investimento, dal quale si evincono i costi di
investimento, la struttura delle fonti di copertura e risorse di finanziamento, ricavi.
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Per il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione, il piano economico-finanziario, di copertura degli investimenti e della
connessa gestione, deve essere predisposto in relazione a tutto l’arco temporale prescelto e
deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali,
nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento eventualmente non ammortizzato al
termine della concessione, anche stabilendo un corrispettivo per tale valore residuo.
Detti documenti devono essere debitamente sottoscritti dal concorrente.
2. Procedura di aggiudicazione
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i
“punteggi” assegnati agli elementi di valutazione di ordine qualitativo e quantitativo di cui al punto 2
del bando di gara, applicando il metodo aggregativo-compensativo di cui all’allegato “G” del D.P.R.
207/2011.
In particolare i coefficienti della prestazione dell’offerta saranno determinati nel modo seguente:
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso la media dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai commissari;
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione quantitativa, attraverso interpolazione lineare tra
il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la
stazione appaltante ed il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli a base di gara.
La valutazione delle offerte pervenute e la successiva graduatoria saranno affidate ad una
Commissione Giudicatrice, appositamente costituita ai sensi dell’art.84 comma 8 del Codice, dopo la
scadenza del termine di cui al punto 9.1 del bando di gara, composta da 4 membri, uno dei quali
svolgerà la funzione di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, ed un altro quella di Presidente.
La Commissione sarà presieduta dal Responsabile del Servizio LL.PP..
In data 26/01/2011 la Commissione giudicatrice, all’uopo costituita, aperti i lavori in seduta pubblica,
verificherà:
1) la tempestività della presentazione delle offerte, numerando le buste;
2) l’integrità e la regolarità formale dei plichi;
3) dopo aver aperto ciascun plico, l’integrità e la regolarità delle buste previste.
Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti alle irregolarità eventualmente riscontrate, la
Commissione procederà:
· all’apertura della busta “A - Documentazione amministrativa” ed alla verifica ella
completezza della documentazione ivi contenuta;
· alla verifica che non hanno presentato offerte concorrenti che sono fra loro in situazioni di
controllo ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla gara;
· alla verifica che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett.
b) e c) del D. Lgs 163/206 e sue m. e i. , hanno indicato che concorrono – non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla
gara.
In una o più successive sedute non pubbliche, da tenersi in data da stabilirsi, la Commissione
Giudicatrice, preso atto dell’esito della suddetta verifica ed assunte le determinazioni consequenziali,
procederà all’apertura della busta “B – offerta tecnica-gestionale” ed alla valutazione dell’offerta
progettuale/gestionale ed all’attribuzione dei relativi punteggi.
Successivamente ed in seduta pubblica, di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati,
la Commissione Giudicatrice, resi noti i punteggi già assegnati alle singole proposte tecniche,
procederà all’apertura della busta “C – offerta economica” nonché:
1) all’attribuzione dei punteggi relativi alle componenti economiche dell’offerta;
2) alla determinazione della classifica complessiva ed all’aggiudicazione provvisoria della
gara.
Risulterà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivamente
maggiore; nel caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà, nella stessa sede,
all’individuazione dell’aggiudicatario a seguito di immediato sorteggio.
Qualora gli indici di sostenibilità desunti dal piano economico-finanziario non risultino soddisfacenti
e/o accettabili, ovvero dimostrino la non sostenibilità dell’investimento, il concorrente con il più alto
punteggio conseguito sarà escluso dalla procedura di gara e si procederà ad effettuare la medesima
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verifica nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, sino ad individuare un concorrente
con un piano economico-finanziario accettabile e sostenibile.
La Commissione giudicatrice, poi, rimette gli atti al Responsabile del Servizio competente per
l’aggiudicazione definitiva.
Il Responsabile Servizio LL.PP.
Arch. Assuntino Russo
Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dott. Generoso D’Avanzo

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