€ 1.152,00 alla Ditta ORAM S.r.l. da Pozzuoli (NA) per fornitura di n° 2 spazzole centrali per moto spazzatrice Marca DULEVO 200/Quattro.

R. S. N. 171 Del 23-08-2011
R. G. N. 374 Del 02-09-2011
OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta ORAM S.r.l. da Pozzuoli (NA) per fornitura di n° 2
spazzole centrali per moto spazzatrice Marca DULEVO 200/Quattro. (N° CIG
168857502C).
L'anno duemilaundici addì ventitre del mese di agosto, il Responsabile del
Servizio APICELLA ANIELLO
CIG
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che con determinazione UTC - Servizio Manutenzione del
Patrimonio, n°133 del 30/06/2011, venne affidata alla Ditta ORAM S.r.l. da
Pozzuoli (NA) la fornitura di n°2 spazzole centrali e n° 3 spazzole laterali per
moto spazzatrice DULEVO 200/QUATTRO impegnando la somma di € 960,00
oltre IVA;
Vista la fattura n°699 del 31/07/2011 per l’importo di € 1.152,00
compreso IVA, acquisita agli atti di questo Comune il 12/08/2011 col n° 6763
emessa dalla Ditta in oggetto;
Accertata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai
termini e alle condizioni pattuite;
Atteso, quindi, che il credito è divenuto liquido ed esigibile per
l’intervenuta fornitura del materiale meglio specificato in fattura ;
Con la presente,
D E T E R M I N A
Di liquidare alla Ditta ORAM S.r.l. da Pozzuoli (NA) la somma complessiva di
€ 1.152,00 compreso IVA, a fronte della fattura summenzionata;
Di imputare la spesa complessiva di € 1.152,00 compreso IVA, sul codice n°
1.09.05.02 Cap. n° 1250 del bilancio 2011 Imp. n° 286/11;
Di inviare la presente, unitamente alla fattura, all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 02-09-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 02-09-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

€ 354,51 Impegno e affidamento alla ditta M. T. CONTRACTS S.r.l. da Cicciano (NA) per fornitura materiali elettrici occorrenti per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione.

R. S. N. 167 Del 03-08-2011
R. G. N. 373 Del 02-09-2011
OGGETTO: Impegno e affidamento alla ditta M. T. CONTRACTS S.r.l. da Cicciano (NA) per
fornitura materiali elettrici occorrenti per la manutenzione dell'impianto di pubblica
illuminazione.
L'anno duemilaundici addì tre del mese di agosto, il Responsabile del Servizio
APICELLA ANIELLO
CIG
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso:
Che questo Comune provvede in forma diretta, con mezzi e dipendenti propri
alla manutenzione e sistemazione dell’Impianto di pubblica Illuminazione e con
esso tutto ciò che riguarda l’impiantistica nei vari plessi e strutture di proprietà
Comunali;
che, essendo il nostro territorio molto ventilato, periodicamente occorre
procedere alla manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione attraverso
il cambio delle lampade e quant’altro necessita per manutenere al meglio
l’impianto stesso;
Che, presso il Comune vi è personale idoneo all’esecuzione dei summenzionati
lavori, per cui necessita provvedere all’acquisto dei soli materiali occorrenti di
cui sono sprovvisti i depositi Comunali;
Che interpellata telefonicamente la ditta in oggetto, la stessa si dichiarava
disponibile alla fornitura del summenzionato materiale con una spesa prevista di
€ 354,51 compreso IVA;
Atteso, quindi, che occorre procedere all’affidamento della fornitura di che
trattasi;
Dato atto, che ai sensi dell’Art.3 comma 5 della L. 13/058/200 n°136, ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice di identificativo di
gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai
sensi dell’art.11 della legge 16/01/2003 n° 3, il codice di progetto (CUP);
Che, nella fattispecie, il numero CVIG è 26241626FB;
Tanto premesso, visto la disponibilità immediata della Ditta, ritenuto doversi
procedere nel merito;
Con la presente,
DETERMINA
Di impegnare la spesa di € 354,51 compreso IVA a fronte della fornitura
specificata in premessa sul Codice n° 1.08.02.02 Cap. n° 1010 del redigendo
bilancio 2011;
Di affidare alla Ditta M. T. CONTRACTS S.r.l. con sede a CICCIANO (NA) al
Corso Garibaldi n° 2 la fornitura dei materiali occorrenti per la manutenzione
della P.I. così come riportato in premessa;
Di are atto che il n: CIG è 26241626FB;
Di Inviare copia della presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti
consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 02-09-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 02-09-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

€ 1.524,00 lla Ditta PERNA Sabato da Cicciano (NA) per interventi di riparazione e manutenzione su motocarro APE POKER PIAGGIO targato NA 327274 e APE PIAGGIO targato FI 366082.

R. S. N. 166 Del 03-08-2011
R. G. N. 372 Del 02-09-2011
OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura alla Ditta PERNA Sabato da Cicciano (NA) per
interventi di riparazione e manutenzione su motocarro APE POKER PIAGGIO targato NA 327274
e APE PIAGGIO targato FI 366082.
L'anno duemilaundici addì tre del mese di agosto, il Responsabile del Servizio
APICELLA ANIELLO
CIG
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso:
Che lo scrivente settore ha in dotazione un parco auto composto da n°15
automezzi e tra questi n° 2 APE PIAGGIO in dotazione al settore manutenzione
dl verde pubblico;
Che, manutentori del servizio di cui sopra comunicavano la necessità di
sottoporre i suindicati automezzi ad un controllo;
Attesa l’urgenza dettata dalla necessità di dotare gli addetti alla manutenzione
del verde pubblico dei mezzi necessari per procedere al taglio dell’erba delle
numerosa aree presenti sul territorio Comunale, lo scrivente settore contattava
per le vie brevi la Ditta “OFFICINA MECCANICA PERNA Sabato”con sede a
Cicciano alla Via Caserta n° 177, la quale dava la propria disponibilità alla
esecuzione dei lavori a farsi con una spesa prevista in € 1.524,00 compreso IVA
per gli interventi di seguito elencati:
1. POKER PIAGGIO targato NA 327274
􀂷 N° 1 Cilindro e pistone; n° 1 Kit revisione testata; n° 1 pompa olio
motore; n° 1 Pompetta benzina; n° 1 Kit guarnizione testata; n° 1 Filtro
olio motore, n° 4 litri olio motore + Lavoro = 978,00 compreso IVA;
2. POKER PIAGGIO targato FI 366082
􀂷 N° Centralina candeletta; n° 1 Valvola non ritorno pompa; n° 1 pompa
iniezione; n° 1 Kit revisione regolatori giri; n° 1 litro olio motore +
lavoro = 546,00 compreso IVA per un totale complessivo di € 1.524,00
compreso IVA;
Vista la fattura n° 7 del 20/07/2011 per l’importo di € 978,00 compreso IVA e
la fattura n° 8 del 26/07/2011 per l’importo di € 546,00 compreso IVA, emesse
dalla Ditta in oggetto ed acquisita agli atti di questo Comune il 03/08/2011 al
n°6494 ;
Accertata la regolarità dei lavori e la rispondenza della stessa ai termini e alle
condizioni pattuite;
Atteso, quindi, che il credito è divenuto liquido ed esigibile per l’intervenuta
esecuzione dei lavori meglio specificati in fattura ;
Con la presente,
D E T E R M I N A
Di impegnare la spesa di € 1.524,00 compreso IVA per i lavori in premessa
specificati;
Di liquidare alla Ditta officina meccanica PERNA Sabato da Cicciano (NA) la
somma complessiva di € 1.524,00 compreso IVA, a fronte delle fatture
summenzionata;
Di imputare la spesa complessiva di 1.524,00 compreso IVA, sul codice n°
1.09.06.03 Cap. n° 1302 redigendo bilancio 2011;
Di inviare la presente, unitamente alla fattura, all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 02-09-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 02-09-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

€ 678,00 alla Ditta officine VARIO da Cicciano per riparazioni e fornitura materiali occorrenti per la manutenzione del verde pubblico.

R. S. N. 164 Del 02-08-2011
R. G. N. 371 Del 02-09-2011
OGGETTO: Impegno e liquidazione alla Ditta officine VARIO da Cicciano per riparazioni e
fornitura materiali occorrenti per la manutenzione del verde pubblico.( n° CIG 169895345D).
L'anno duemilaundici addì due del mese di agosto, il Responsabile del
Servizio APICELLA ANIELLO
CIG
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che il Comune di Roccarainola provvede alla manutenzione del verde
pubblico mediante proprio personale e attrezzature;
Che, per poter ottemperare a quanto sopra ed evitare disagi alla
popolazione, bisogna provvedere alla pulizia e al taglio dell’erba negli spazi di
proprietà Comunale, per cui occorre procedere alla manutenzione degli attrezzi
e all’acquisto di materiali di consumo.
Che, in attesa di idonea gara per l’acquisto dei necessari materiali
occorre procedere all’acquisto degli stessi presso Ditta specializzata nel settore;
Che interpellata telefonicamente la Ditta in oggetto, già fornitrice di
questo Comune, la stessa si dichiarava disponibile alla fornitura di che trattasi;
Visto la fattura n° 27 del 07/07/2011 per l’importo di € 177,60
compreso IVA, la fattura n° 28 del 09/07/2011 per l’importo di € 150,00
compreso IVA, la fattura n° 29 del 11/07/2011 per l’importo di € 109,20
compreso IVA, la fattura n° 30 del 13/07/2011 per l’importo di € 117,60
compreso IVA e la fattura n° 31 del 15/07/2011 dell’importo di € 123,60
compreso IVA emesse dalla Ditta OFFICINE VARIO da Cicciano, per la
fornitura e riparazioni effettuate come meglio specificate nelle stesse, ed
acquisite agli atti di questo Comune il 19/07/2011 col n° 6158 per un totale
complessivo di € 678,00 compreso IVA;
Accertata la regolarità della fornitura effettuata e la rispondenza
degli stessi ai termini e alle condizioni pattuite;
Atteso, quindi, che il credito è divenuto liquido ed esigibile per
l’intervenuta fornitura di materiali;
Con la presente,
D E T E R M I N A
Di impegnare la somma di € 678,00 compreso IVA a favore della Ditta
OFFICINE VARIO da Cicciano;
Di liquidare alla Ditta OFFICINE VARIO da Cicciano, la somma complessiva
di € 678,00 compreso IVA, a fronte delle fatture in premessa richiamate;
Di imputare la spesa complessiva di € 678,00 compreso IVA, sul codice n°
1.09.06.02 Cap. n° 1302.00 del bilancio anno 2011;
Di inviare la presente, unitamente alla fattura, all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 02-09-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 02-09-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

€ 2.880,00 alla Soc. di vigilanza SECUR BULL per servizio di vigilanza.

R. S. N. 163 Del 01-08-2011
R. G. N. 370 Del 02-09-2011
OGGETTO: Impegno e liquidazione alla Soc. di vigilanza SECUR BULL per servizio di
vigilanza. ( N° CIG 25852507C8).
L'anno duemilaundici addì uno del mese di agosto, il Responsabile del
Servizio APICELLA ANIELLO
CIG
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
PREMESSO Che con determinazione UTC – Servizio UMP n° 203 del
01/09/2010 venne affidato l’incarico di vigilanza del deposito automezzi e sito
di stoccaggio realizzato nell’area del dismesso depuratore sito a Rione IACP di
questo Comune;
Che, sempre con la determina di cui sopra, si stabiliva che il contratto in essere
avrebbe avuto durata di un anno a dar data dal 01/10/2010 al 31/10/2011;
Che, con determina n° 151 del 12/07/2011 venne disposto la disdetta del
contratto di vigilanza per il mancato rispetto dei termini contrattuali a partire dal
01/07/2011;
Visto la fattura n° 0000001041 del 01/03/2011 a copertura del periodo
GENNAIO - MARZO di € 1.440,00 compreso IVA e la fattura n° 0000002166
del 01/06/2011 a copertura del periodo APRILE – GIUGNO 2011 dell’importo
di € 1.440,00 compreso IVA, per un totale complessivo di € 2.880,00 compreso
IVA emesse dalla Soc. di Vigilanza SECUR BULL S.r.l.;
Accertata la regolarità dei lavori eseguiti ed a completamento delle spettanze
dovute;
Con la presente,
DETERMINA
Di impegnare la somma di € 2.880,00 compreso IVA sul codice n° 1.01.05.03
Cap. n° 224.01 del bilancio 2011;
Di Liquidare alla Soc. SECUR BULL S.r.l. da SIRIGNANO (AV) la somma di
€ 2.880,00 compreso IVA per il periodo che va dal 01/01/2011 al 30/06/2011 a
fronte dei lavori specificati in premessa;
Di imputare la spesa di € 2.880,00 Compreso IVA sul summenzionato codice di
appartenenza;
Di Inviare copia della presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti
consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 02-09-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 02-09-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

Liquidazione alla Ditta AGRISEVER S.r.l. da Tufino per fornitura materiali e utensili per manutenzione del verde pubblico.

R. S. N. 160 Del 27-07-2011
R. G. N. 368 Del 02-09-2011
OGGETTO: Liquidazione alla Ditta AGRISEVER S.r.l. da Tufino per fornitura materiali e
utensili per manutenzione del verde pubblico. ( n° CIG 169895345D).
L'anno duemilaundici addì ventisette del mese di luglio, il Responsabile del
Servizio APICELLA ANIELLO
CIG
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che il Comune provvede alla manutenzione del verde
pubblico nonché delle aree di proprietà con dipendenti propri;
Che detti dipendenti segnalavano la necessità di rifornirsi di alcuni
materiali e utensili soggetti a usura, da mettere in deposito e usarli quanto
necessitavano;
Che in attesa di espletare la dovuta gara per l’acquisto dei materiali e
utensili necessari si è reso necessario procedere all’acquisto presso ditte del
posto;
Che interpellata la Ditta in oggetto, gia fornitrice di questo Comune,
la stessa si dichiarava disponibile alla fornitura dei materiali e utensili di che
trattasi;
Vista la fattura n° 99/2011 del 29/06/2011 acquisita agli atti di questo
Comune il 15/07/2011 col n° 6076 emessa dalla Ditta AGRISEVER Prodotti
per l’agricoltura S.r.l da Tufino (NA) per l’importo complessivo di € 140,02
compreso IVA;
Accertata la regolarità della fornitura effettuata e la rispondenza degli
stessi ai termini e alle condizioni pattuite;
Atteso, quindi, che il credito è divenuto liquido ed esigibile per
l’intervenuta fornitura di materiali;
Con la presente,
D E T E R M I N A
Di Impegnare la somma di € 140,02 compreso IVA a fronte della fornitura
effettuata dalla Ditta AGRISEVER da Tufino (NA);
Di liquidare alla Ditta AGRISEVER S.r.l. da Tufino, la somma complessiva di
€ 140,02 compreso IVA, a fronte della fattura in premessa richiamata;
Di imputare la spesa complessiva di € 140,02 compreso IVA, sul cod. n°
1.09.06.03 Cap. n° 1302 del bilancio 2011.
Di inviare la presente, unitamente alla fattura, all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 02-09-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 02-09-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture alla Società ENEL Servizio Elettrico S.P.A. per fornitura energia elettrica.

R. S. N. 156 Del 26-07-2011
R. G. N. 367 Del 02-09-2011
OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture alla Società ENEL Servizio Elettrico S.P.A. per
fornitura energia elettrica.
L'anno duemilaundici addì ventisei del mese di luglio, il Responsabile del
Servizio APICELLA ANIELLO
CIG
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che questo Comune annovera numerosi contatori che
alimentano gli impianti di pubblica Illuminazione stradale e plessi di proprietà
Comunale (vedi scuole, Ambulatorio medico, orologi pubblici, impianti sportivi
ecc.);
Che, sono in scadenza alla data del 23/07/2011 mese contabile
GIUGNO “2011” le bollette per la fornitura di energia elettrica n° cliente (
803.444.293 – 817.991.572 – 850.909.393 – 800.057.906 e 800.091.195 ) per
un importo complessivo di € 654,55 compreso IVA;
Accertata la regolarità della fornitura fatta e la rispondenza degli
stessi ai termini e alle condizioni pattuite;
Ritenuto doversi procedere nel merito,
Con la presente,
D E T E R M I N A
Di impegnare la somma di € 385,75 compreso IVA a fronte della fornitura di
Energia elettrica;
Di liquidare alla Società ENEL Servizio Elettrico S.p.A. la somma complessiva
di € 385,75 compreso IVA a fronte della fornitura di energia elettrica;
Di imputare la spesa complessiva di € 654,55 compreso IVA, sui seguenti
codici di appartenenza del bilancio 2011 di seguito elencati:
􀂷 € 385,75 Codice n° 1.08.02.03 Cap. n° 1014.00;
􀂷 € 268,80 Codice n° 1.01.05.03 Cap. n° 224.00.
Di inviare la presente, unitamente alle fatture, all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Il
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 02-09-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 02-09-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello