€ 678,00 alla Ditta officine VARIO da Cicciano per riparazioni e fornitura materiali occorrenti per la manutenzione del verde pubblico.

R. S. N. 164 Del 02-08-2011
R. G. N. 371 Del 02-09-2011
OGGETTO: Impegno e liquidazione alla Ditta officine VARIO da Cicciano per riparazioni e
fornitura materiali occorrenti per la manutenzione del verde pubblico.( n° CIG 169895345D).
L'anno duemilaundici addì due del mese di agosto, il Responsabile del
Servizio APICELLA ANIELLO
CIG
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che il Comune di Roccarainola provvede alla manutenzione del verde
pubblico mediante proprio personale e attrezzature;
Che, per poter ottemperare a quanto sopra ed evitare disagi alla
popolazione, bisogna provvedere alla pulizia e al taglio dell’erba negli spazi di
proprietà Comunale, per cui occorre procedere alla manutenzione degli attrezzi
e all’acquisto di materiali di consumo.
Che, in attesa di idonea gara per l’acquisto dei necessari materiali
occorre procedere all’acquisto degli stessi presso Ditta specializzata nel settore;
Che interpellata telefonicamente la Ditta in oggetto, già fornitrice di
questo Comune, la stessa si dichiarava disponibile alla fornitura di che trattasi;
Visto la fattura n° 27 del 07/07/2011 per l’importo di € 177,60
compreso IVA, la fattura n° 28 del 09/07/2011 per l’importo di € 150,00
compreso IVA, la fattura n° 29 del 11/07/2011 per l’importo di € 109,20
compreso IVA, la fattura n° 30 del 13/07/2011 per l’importo di € 117,60
compreso IVA e la fattura n° 31 del 15/07/2011 dell’importo di € 123,60
compreso IVA emesse dalla Ditta OFFICINE VARIO da Cicciano, per la
fornitura e riparazioni effettuate come meglio specificate nelle stesse, ed
acquisite agli atti di questo Comune il 19/07/2011 col n° 6158 per un totale
complessivo di € 678,00 compreso IVA;
Accertata la regolarità della fornitura effettuata e la rispondenza
degli stessi ai termini e alle condizioni pattuite;
Atteso, quindi, che il credito è divenuto liquido ed esigibile per
l’intervenuta fornitura di materiali;
Con la presente,
D E T E R M I N A
Di impegnare la somma di € 678,00 compreso IVA a favore della Ditta
OFFICINE VARIO da Cicciano;
Di liquidare alla Ditta OFFICINE VARIO da Cicciano, la somma complessiva
di € 678,00 compreso IVA, a fronte delle fatture in premessa richiamate;
Di imputare la spesa complessiva di € 678,00 compreso IVA, sul codice n°
1.09.06.02 Cap. n° 1302.00 del bilancio anno 2011;
Di inviare la presente, unitamente alla fattura, all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 02-09-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 02-09-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello