€ 415,80 Liquidazione fattura alla Ditta VESUVIANA ANTINCENDI da Somma Vesuviana (NA)i per la revisione ed eventuale ricarica di n° 100 estintori.

R. S. N. 157 Del 26-07-2011
R. G. N. 342 Del 04-08-2011
OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta VESUVIANA ANTINCENDI da Somma Vesuviana
(NA)i per la revisione ed eventuale ricarica di n° 100 estintori. 1° Verifica 2011. ( n° CIG
2703040B29).
L'anno duemilaundici addì ventisei del mese di luglio, il Responsabile del
Servizio APICELLA ANIELLO
CIG
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che con determinazione UTC - Servizio Manutenzione del
Patrimonio, R. S. n° 105 del 10/06/2011, a seguito di espletamento gara, venne
affidata alla Ditta VESUVIANA ANTINCDNDI da Somma Vesuviana (NA) la
esecuzione dei lavori di revisione ed eventuale ricarica di n° 100 estintori di
proprietà di questo Comune impegnando la spesa di € 2.448,00 compreso IVA;
Vista la fattura n° 844 del 14/07/2011 per l’importo di € 415,80
compreso IVA, acquisita agli atti di questo Comune in pari data al n° 6031,
emesse dalla Ditta in oggetto per la verifica di n° 77 estintori;
Accertata la regolarità dei lavori eseguiti e la rispondenza degli stessi
ai termini e alle condizioni pattuite;
Atteso, quindi, che il credito è divenuto liquido ed esigibile per
l’intervenuta esecuzione dei lavori;
Con la presente,
D E T E R M I N A
Di liquidare alla Ditta VESUVIANA ANTINCENDI del Geom. Normale A. da
Somma Vesuviana (NA) la somma complessiva di € 415,80 compreso IVA,
per la esecuzione dei lavori di cui alla premessa;.
Di imputare la spesa complessiva di € 415,80 compreso IVA, sui seguenti
codici del bilancio 2010 di seguito elencati:
􀂷 € 69,30 codice n° 1.04.03.03 Cap. n° 618.01 Imp. n° 242/11;
􀂷 € 69,30 codice n° 1.04.01.03 Cap. n° 566.01 Imp. n° 240/11;
􀂷 € 69,30 codice n° 1.01.05.03 Cap. n° 224 Imp. n° 243/11;
􀂷 € 69,30 codice n° 1.04.02.03 Cap. n° 592.01 Imp. n° 241/11;
􀂷 € 69,30 codice n° 1.10.05.03 Cap. n° 1488 Imp. n° 244/11;
􀂷 € 69,30 codice n° 1.01.02.03 Cap. n° 118.02 Imp. n° 245/11.
Di inviare la presente, unitamente alla fattura, all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 04-08-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 04-08-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello