Impegno e liquidazione fatture a favore della GLOBAL POWER S.p.A. con sede a VERONA Corso Milano 55 per fornitura energia Elettrica.

R. S. N. 113 Del 16-06-2011
R. G. N. 416 Del 10-10-2011
OGGETTO: : Impegno e liquidazione fatture a favore della GLOBAL POWER S.p.A. con sede a
VERONA Corso Milano 55 per fornitura energia Elettrica. ( n° CIG 2365680CE1).
CIG
L'anno duemilaundici addì sedici del mese di giugno, il Responsabile del
Servizio APICELLA ANIELLO
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che, questa Amministrazione, in attuazione delle direttive
europee 96/92/CE, con delibera di G.M. n°190 del 13/12/2008 ha aderito al
consorzio CEV, con sede a Verona al corso Milano n°55 per la fornitura di
Energia elettrica sia per gli immobili di proprietà Comunale sia per gli impianti
di pubblica Illuminazione;
Che, il CONSORZIO CEV ha sottoscritto contratto di fornitura di
energia elettrica anno 2008 con la sua controllata Sc. Global Power S.p.A.;
Vista la fattura n° 31.540 del 07/06/2011 per l’importo di € 9.868,57
compreso IVA e la fattura n°31.541 del 07/06/2011 per l’importo di € 3.196,11
compreso IVA acquisite agli atti di questo Comune il 16/06/2011 Prot.n° 5241
per un importo complessivo di € 13.064,68 compreso IVA emesse dalla Global
Power S.p.A.;
Tanto premesso, ritenuto procedere nel merito,
Con la presente,
D E T E R M I N A
Di Impegnare la somma di € 13.064,68 compreso IVA a favore della Global
Power S.p.A. con sede al Corso Milano n°55 - 37128 VERONA;
Di liquidare alla Global Power S.p.A. la somma di € 13.064,68 compreso IVA;
Di imputare la spesa complessiva di € 13.064,68 compreso IVA sui codici di
seguito elencati del redigendo bilancio anno 2011:
􀂷 € 9.868,57 sul codice n° 1.08.02.03 Cap. n° 1014;
􀂷 € 506,12 sul codice n° 1.01.02.03 Cap. n° 118.04;
􀂷 € 135,53 sul codice n° 1.05.01.03 Cap. n° 716.04;
􀂷 € 417,98 sul codice n° 1.04.02.03 Cap. n° 592.01;
􀂷 € 280,62 sul codice n° 1.01.05.03 Cap. n° 224.04;
􀂷 € 1.223,31 sul codice n° 1.04.03.03 Cap. n° 618.04;
􀂷 € 255,70 sul codice n° 1.04.01.03 Cap. n° 566.04;
􀂷 € 147,01 sul codice n° 1.06.02.03 Cap. n° 824.01;
􀂷 € 229,84 sul codice n °1.10.05.03 Cap. n° 1488.03
Di inviare la presente, unitamente alle fatture, all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 10-10-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 10-10-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello