Liquidazione fattura TIM 5^ bimestre 2011 periodo Giugno-Luglio 2011

R. S. N. 170 Del 03-11-2011
R. G. N. 481 Del 15-11-2011
OGGETTO: Liquidazione fattura TIM 5^ bimestre 2011 periodo
Giugno-Luglio 2011
CIG
L'anno duemilaundici addì tre del mese di novembre, il Responsabile del Servizio
AA.GG. D'Avanzo Generoso
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che questa Amministrazione, al fine di migliorare ed ottimizzare
l’attività amministrativa, ha stipulato con la TIM un contratto per i servizi di
telefonia mobile creando una RAM Aziendale attraverso la quale gli
amministratori ed i funzionari dell’Ente, nei casi di necessità sono sempre in
contatto e facilmente reperibili;
Che attraverso la stessa si è provveduto anche all’acquisto e/o noleggio di
telefonini;
Vista la fattura emessa dalla TELECOM Italia SpA relativa al 5° bimestre 2011
periodo Giugno/Luglio 2011 per € 531,22;
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L. 13/08/2010 n. 136, ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di
gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai
sensi dell’art. 11 della legge 16/01/2003 n. 3, il codice di progetto (CUP);
Che nella fattispecie il codice CIG è il seguente: 35030242DA;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si hanno integralmente riportate,
di impegnare la somma complessiva di € 531,22 sul codice 1.01.02.03 cap.
118.03 del bilancio 2011 per le motivazioni di cui in premessa;
Di liquidare alla TELECOM Italia SpA, con sede in Milano, l’importo
complessivo di € 531,22 a fronte della fattura relativa al 5^ bimestre 2011
emessa per i motivi in premessa indicati;
Di imputare la spesa complessiva di € 531,22 sul codice 1.01.02.03 cap. 118.03
del bilancio 2011 per i motivi in premessa indicati;
Di dare atto che si provvederà ad un ulteriore accertamento di quanto richiesto
in fattura e quindi dell’eventuale ripetizione delle somme dalla TELECOM
Italia SpA;
Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza.
Il Responsabile Servizio AA.GG.
Dott. Generoso D’Avanzo
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dott. D'Avanzo Generoso
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 15-11-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 15-11-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello