Impegno e liquidazione fatture alla Ditta SALFER S.r.l. con sede in Cicciano

R. S. N. 220 Del 31-10-2011
R. G. N. 485 Del 15-11-2011
OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture alla Ditta SALFER S.r.l. con sede in Cicciano (NA)
alla via Del Clanio n° 7 per la fornitura di materiali e utensili occorrenti agli addetti al servizio
manutenzione. ( n° CIG 3470582EDA).
CIG
L'anno duemilaundici addì trentuno del mese di ottobre, il Responsabile del
Servizio APICELLA ANIELLO
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che questo Comune provvede informa diretta alle necessarie
manutenzioni (idriche, elettriche, stradali, del cimitero comunale, scuole di ogni
ordine e grado ecc.) con proprio personale e mezzi;
Che, per ottemperare a quanto sopra ed evitare disagi alla popolazione,
bisogna provvedere agli acquisti necessari presso ditta specializzata nel settore;
Attesa l’urgenza per non interrompere il servizio, questo Ufficio
interpellava la ditta SALFER da Cicciano (NA), la quale si dichiarava
disponibile alla fornitura dei materiali occorrente;
Vista la fattura n°43 del 15/04/2011 per l’importo di € 122,40 compreso
IVA, la fattura n° 49 del 29/04/2011 per l’importo di € 124,80 compreso IVA,
la fattura n° 56 del 14/05/2011 per l’importo di € 819,840 compreso IVA, la
fattura n° 71 del 31/05/2011 per l’importo di € 22,20 compreso IVA, la fattura
n° 86 del 30/06/2011 dell’importo di € 75,05 compreso IVA, la fattura n° 93 del
15/07/2011 dell’importo di € 29,70 compreso IVA, e la fattura n° 104 del
30/08/2011 dell’importo di € 47,70 compreso IVA per un totale complessivo di
€ 1.241,69 compreso IVA emesse dalla Ditta in oggetto;
Accertata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai
termini e alle condizioni pattuite;
Atteso, che il credito è divenuto liquido ed esigibile per l’intervenuta
fornitura dei materiali in premessa;
Con la presente,
D E T E R M I N A
Di impegnare la somma di € 1.241,69 compreso IVA a fronte delle fatture in
premessa richiamate;
Di liquidare alla Ditta SALFER S.r.l. da Cicciano la somma complessiva di €
1.241,69 compreso IVA;
Di imputare la somma di € 1.241,69 compreso IVA sul codice n° 1.01.05.02
Cap. n° 208 del bilancio anno 2011;
Di inviare la presente, unitamente alla fattura, all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 15-11-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 15-11-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello